2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Формирование корректировочной накладной в валютеОписание :
Корректирующая накладнаяЧто измененно :
Формирование корректировочной накладной в валюте
Убрать ограничение формирования корректирующей
накладной для накладных в валюте.
Как измененно :
Корректирующая накладная для приходной накладной и АПМ в складском учете.
Добавлена возможность создавать корректирующую накладную (Alt+K). Регламентируется настройкой: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Корректирующая накладная \ Разрешать создание корректирующей накладной в валюте"
Дата цен зависит от настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Корректирующая накладная \ Редактирование даты цен в корректирующей накладной". При "да" - Дата цен заполняется Датой создания документа. При "Нет" - Дата цен берется из исходного документа и в последствии не редактируется.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Накладная на отпуск ГСМ -количество по документуОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
Накладная на отпуск ГСМ -количество по документу
При объединении одноименных позиций накладной не
обновляется поле "кол-во по документу" по позиции
обновленной спецификации.
Поле количество по документу используется при
печати накладных-требований по форме М-11, в связи с
чем проблема является очень значимой. Наличие данной
ошибки приводит к необходимости корректировать данные
вручную.
Как измененно :
При объединении позиций НОС, связанных с путевыми или ЛЗВ,
теперь суммируется и поле "Количество по документу".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Распространить действие настройки "Отображать поля КАУ в спецификации документов" на документы УПЛОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля УПЛ, научитеЧто измененно :
Распространить действие настройки "Отображать поля КАУ в спецификации документов" на документы УПЛ
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \
Работа с МЦ, услугами \ Целевое назначение МТР \
Отображать поля КАУ в спецификации документов" значение
"нет". В спецификации документов производственной
логистики КАУ отображается.
Как измененно :
Для отображения КАУ в распределении сырья в НГП учитывается указанная настройка.
Для спецификации НОС, НГП, НВС, АСС, МЦН, НВП, АОУ дополнены настройки отображения:
окно редактирования - нижняя панель - ФЛМ "Переключение режима отображения полей..."
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Необходимо, чтобы поле "Название матценности" было недоступно как поля "Кол-во старое, Цена старая, Стоимость старая".Описание :
Корректирующая накладнаяЧто измененно :
Необходимо, чтобы поле "Название матценности" было недоступно как поля "Кол-во старое, Цена старая, Стоимость старая"
Для добавления МЦ в корректировочные документы
необходимо изменить настройку: Настройки Галактики \
Логистика \ Документы \ Управление снабжением \
Приходная накладная \ Корректирующая накладная\ Выбор
МЦ/Услуг в корректирующей накладной - "Да"
Но тогда появляется возможность в КН перевыбрать МЦ.
Необходимо, чтобы поле "Название матценности" было
недоступно как поля "Кол-во старое, Цена старая,
Стоимость старая".
Как измененно :
В корректирующей накладной убрана Замены МЦ (удаление текущей). По F3 добавляется новая МЦ
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
В УПД по МЦ с партиями, в которых не указана страна происхождения, в печатной форме в колонках 10 и 10а не стают прочерки как в СФОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В УПД по МЦ с партиями, в которых не указана страна происхождения, в печатной форме в колонках 10 и 10а не встают прочерки как в СФ
В сбыте в накладных с МЦ с партиями, в которых не
привязана страна происхождения (значит по умолчанию
Россия) в печатной форме УПД в колонках страны
происхождения не встают прочерки, хотя в обычной СФ к
этой же накладной встают прочерки в колонки страны
происхождения, а должно быть одинаково.
В универсальном передаточном документе со статусом
1 строки (1)-(7), а также графы 1-11 необходимо
заполнять так же, как в обычном счете-фактуре, то есть
в соответствии с постановлением № 1137.
Как измененно :
Исправлено заполнение колонок 10, 10а и 11 прочерками в случае отсутствие данных по ним
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
В случае, если после перехода в межпериод следуют выходные и больничный, встают некорректные даты в начисленияхОписание :
Предварительная разноскаЧто измененно :
При выполнении Предварительной разноски в случае, если после перехода в межпериод следуют выходные и больничный, встают некорректные даты в начислениях.
Например, переход в межпериод с 1 по 16 число; 17 и 18 - выходные дни суббота и воскресение; начиная с 19 - больничный. В таком случае начисление (например, оклад) разобьется на две части - до и после окончания перехода, при этом даты в первой части будут с 1 по 18, а во второй - с 17 по 31 (скрин во вложении). А если больничного нет, то даты для первой части начисления встают корректные - с 1 по 16.
Как измененно :
Доработана функция "Предварительная разноска" с параметром "Разбивать по переходам".
Добавлен контроль даты окончания периода в предварительной разноске.
Если дата окончания периода больше даты окончания перехода,дата окончания периода ограничивается датой окончания перехода без
добавления выходных дней в конце периода.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Ведение истории смены КПП у организацииОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Ведение истории смены КПП у организации
При смене адреса у организации меняется КПП.
Необходимо вести историю смены КПП по аналогии с наименованием организации.
Информация по КПП отражается в СФ и книгах покупок/продаж
и так же необходима для проверки декларации по НДС.
Как измененно :
Добавлено ведение истории смены КПП у организации.
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление атрибутов \ Код плательщика НДС"
Печать значений из истории реализована в СФ и книгах покупок/продаж
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не сохраняются настройки печати книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не сохраняются настройки печати книги покупок
Не сохраняются опции выбираемые при формировании
книги покупок. Т.е. пользователь отмечает нужные пункты
в параметрах печати (скрины во вложении), выполняет
печать и закрывает окно, а когда открывает его все
"галки" приходится расставлять заново (стоят только
дефолтные галки). При этом с окном печати книги продаж
все нормально, опции запоминаются.
Как измененно :
Исправлено сохранение "параметров печати" в настройках печати книги покупок
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
При печати УПД необходимо до двух знаков округлять данные по 4,5,8,9 столбцамОписание :
Формы ТТН, УПД, АктыЧто измененно :
При печати УПД необходимо до двух знаков округлять данные по 4,5,8,9 столбцам
В настройке: Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \
..значения в НДЕ округлять до - 0,0001
При печати универсального передаточного документа (УПД) необходимо в столбцах:
- цена (тариф) за единицу измерения;
- стоимость товаров (работ, услуг),имущественных прав без налогов - всего;
- сумма налога, предъявляемая покупателю;
- стоимость товаров (работ, услуг),имущественных прав с налогами - всего.
Выводить два знака после запятой как это сделано при печати СФ.
Как измененно :
Сделано округление по столбцам 4,5,8,9 как и в СФ - до 2-х знаков
Доработано также в FR
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Заполнять "Оплатить до" по настройкеОписание :
Абонентское обслуживаниеЧто измененно :
Установлена настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на
закупку \ Значения по умолчанию \ Количество дней от
даты ДО для заполнения поля "Оплатить до"" -
установлено количество дней. При копировании Основания
на продажу поле "оплатить до" автоматически не
обновляется - просьба доработать, а также при создании
документов с помощью Абонентского обслуживания - это
поле вообще остается пустым, тоже хотелось бы чтобы
заполнялось.
Как измененно :
При копировании ДО на продажу и закупку даты "отгрузить до" и "оплатить до" пересчитываются в новом ДО согласно дате нового ДО и настроек.
При формировании документов с помощью абонентского обслуживания также инициализируются даты "отгрузить до" и "оплатить до"
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Непонятный пересчет базисных цен в текущие в актах
выполненных работОписание :
Акты выполненных работЧто измененно :
Непонятный пересчет базисных цен в текущие в актах выполненных
работ
Некорректно пересчитываются базисные цены в текущие в актах
выполненных работ.
Как измененно :
При расчета базисной цены в Акте выполненных работ
учитываются сметные коэффициенты акта выполненных работ.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
В КСУ не отображать только балансировочные ордераОписание :
Карточки складского учетаЧто измененно :
Необходимо не отображать только балансировочные ордера в интерфейсе КСУ, а с новой настройкой "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \
Складские ордера \ Дооценка \ Отображать ордера дооценки в карточке складского учета - нет/да" не отображаются ВСЕ дооценочные ордера. Но
дооценочные ордера нужны, не нужно отображать в КСУ именно балансировочные ордера.
Как измененно :
Добавлено значение настройки 'Отображать ордера дооценки в карточке складского учета - исключая балансировку'.
При установке данного значения в КСУ будут отображаться все ордера дооценки, кроме тех, у которых в номере ордера написано 'БАЛАНСИРОВКА'.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Формирование сводной СФ по физ. лицамОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Для создания сводного СФ по физ. лицам на реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав (по книге продаж с кодом операции 26) с помощью функции - пакетное формирование СФ необходимо:
1)Собрать стоимость реализации по всем накладным на отпуск МЦ и актам на оказание услуг, которые были оформлены на контрагентов - физических лиц;
Необходимо разработать возможность формирования сводной СФ из функции пакетного формирования СФ, с наложением фильтра по типу организации - физическое лицо. Так же должны попасть все корректирующие (КН\-КН) накладные текущего отчетного периода. Не должны попасть корректирующие накладные текущего периода созданные к отгрузочным накладным прошлых периодов.
Результат: формируем сводный СФ на произвольно устанавливаемую дату, к которой потом создаем тип записи регистрации (тип СФ) с кодом 26. В книге продаж получаем запись по всем накладным в сбыте за отчетный период (квартал), с произвольным номером СФ и датой СФ (скорее всего последний день периода)
2) исключить из этих документов - накладные (КН которые созданы к первоначальным документам прошлого отчетного периода, прошлый отчетный период принимаем за квартал);
Должны попасть корректирующие накладные к отгрузочным накладным прошлых отчетных периодов сформированные в текущем периоде
Результат: Сформируется запись доп. лист книги продаж по корректировкам отгрузок предыдущих периодов.
3) исключить из этих документов - накладные, к которым созданы счета-фактуры с заполненным внешним атрибутом "Посредник" - это будут комиссионеры у них код 04.
По этому пункту вроде и так ничего не сформируется, но лучше предусмотреть вариант отсечения накладных с привязанными к ним СФ.
Для формирования сводного счета-фактуры на возвраты по физ. лицам - рекламационные накладные (отражение записи в книге покупок с кодом 16 (17 - решили не использовать) )
Необходимо:
1)по всем рекламационным накладным на возврат товара от покупателей (физических лиц ) собрать общую стоимость возврата от физ. лиц ;
Аналогично п.1 обратное направление
2) исключить возвраты, первоначальные документы по которым (накладные на отпуск содержат счета-фактуры с заполненным внешним атрибутом "Посредник").
Аналогично п.3 должно работать и так.
Как измененно :
Новые типы СФ:
- Счет-фактура по физическим лицам
- Счет-фактура поставщика по физическим лицам
и соответствующие им записи регистрации. Код операции - 26.
Создаются для контрагентов, у которых в задан признак "физическое лицо".
Алгоритм пакетного формирования.
Выбрать тип СФ по физическим лицам для положительных сумм.
Чуть ниже появится поле "Контрагент для СФ по физическим лицам".
Если надо создавать один сводный СФ по всем сопрдокам физ.лиц, то выбрать в этом поле общего контрагента, на которого будет создан один СФ, и признак "Сводные по контрагенту".
Если надо единичные СФ по каждому сопрдоку, то контрагента не заполнять и выбрать "Для каждого сопроводительного документа создать свой".
Ниже можно задать конкретную дату СФ и признак регистрации.
При выборе типа СФ по физическим лицам, при пометке сопрдоков для формирования по ним СФ, не выбираются сопрдоки с организациями - не физическими лицами и корректирующие/сторнирующие сопрдоки.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Возможность выбрать контракт или договорОписание :
Предложение по новой функциональности модуля Управление договорамиЧто измененно :
Возможность выбрать контракт или договор
Организация заключила государственный контракт на
оказание услуг. Необходима возможность указать в
Галактике по каким-то договорам, что это контракт.
Как измененно :
Имеется настройка
'"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление договорами\Наименования
договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации"'
При включенной настройке к договору/соглашению можно привязать значение
внешнего классификатора "Наименование договора", которое будет отображаться в
списке договоров и в интерфейсах выбора.
Для ПКП наименование внешнего классификатора - "Наименование ПКП".
Подпись к договорам, соглашениям, ПКП в соответствии с настройкой будет
отображаться в документах контура логистики.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Настройка примечания в документахОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Настройка примечания в документах
Организация заключила государственный контракт на
оказание услуг. Контракт был введен в систему в модуле
договор. При настройке формирования примечания в ДО и
сопроводительных документах указывается "Дог.№ ". А
необходимо указывать Контракт.
Как измененно :
Примечание в ДО и СД формируется с подписями к договорам, соглашениям и ПКП следующим образом:
Имеется настройка
'"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление договорами\Наименования договоров/соглашений/ПКП из внешней классификации"'
При включенной настройке к договору/соглашению можно привязать значение внешнего классификатора "Наименование договора".
Подпись будет браться из кода. Т.е. в коде внешней классификации следует заносить краткое наименование.
Для ПКП наименование внешнего классификатора - "Наименование ПКП".
При выключенной настройке берутся следующие значения:
для договоров - Дог.
для соглашений - Согл.
для ПКП - ПКП
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
добавление информации о сформированных финансовых операциях в Отчет о ходе исполнения договораОписание :
Отчет о ходе исполнения договораЧто измененно :
добавление информации о сформированных финансовых операциях в Отчет о ходе исполнения договора
Из ПКП в Договоре формируются планируемые
финансовые операции, и суммы заносятся в плановый
бюджет. Но посмотреть в модуле Управление договорами по
каким ПКП сформировали фин.опер-ции, а по каким нет,
возможности нет. Предлагаю, добавить эту информацию
отдельной вкладкой в отчет - Отчет о ходе исполнения
договора
Как измененно :
В "Отчет о ходе исполнения договора" и "Просмотр документов" добавлена закладка "Финансовые операции".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Перенос добавленых параметров в адресе на закладку "Прочее"Описание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Перенос добавленных параметров в адресе на закладку "Прочее"
Добавлена возможность выбора в адресе: владение,
офис, помещение, другое. Адрес формируется правильно, в
зависимости от выбранного, а при переносе в "Прочее"
переносится "кв." в независимости от
выбранного. Необходимо чтобы переносилось так же как
указано в адресе.
Как измененно :
На закладку "Прочее" адрес переносится в соответствии с выбранным типом здания (корпус, строение, владение) и помещения (квартира, офис , помещение)
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Выбор по Ins и +.Описание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
Функция локального меню "Фильтр по архивным". Оставляем только рабочие организации.
Плюсом выделяем все организации.
Выполняем функцию локального меню "Проверка контрагентов РФ по данным ЕГРН".
Контролируется ВСЕ контрагенты, а не только рабочие.
Если контрагентов выделять клавишей Ins, то всё нормально.
Как измененно :
Исправлено
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Функционал регистрации импортированных СФ без Сопрдока. Нет данных в корректировочном СФ по исходному СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При импорте корректировочных СФ (упр.сбытом) не заполняется поле "Исходный СФ" в расширенной информации.
Не формируется графа3 "номер и дата СФ продавца" в книге покупок/книгу продаже.
Как измененно :
1. Добавлен внешний атрибут "Импорт корр., исходный СФ" таблица SchFact.
Заполнение происходит при импорте ЭДО корректировочных СФ. Содержит ссылку на исходную СФ.
Если исходная СФ не существует в БД, при импорте выдается соответствующее предупреждение, внешний атрибут не заполняется.
2. Доработана печать книги продаж\покупок, печать Корректировочной счет-фактура.
3. При импорте корректировочных СФ поле "Исходный СФ" в расширенной информации НЕ заполняется. Ссылка на исходную СФ заполняется во внешнем атрибуте.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Функционал регистрации импортированных СФ без Сопрдока. Нет анализа на уменьшение по корректировочному СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При попытке зарегистрировать импортированный Корректировочный СФ без привязки сопрдока всегда создается запись Корректировка увеличение. Надо добавить анализ спецификации для импортированных КоррСФ и на основании этого анализа создавать соответствующую запись, либо корректировка увеличение, либо корректировка уменьшение, либо и то и другое.
Как измененно :
При пакетной регистрации корректировочной СФ без привязки сопрдока (запуск через внешний интерфейс) создаются записи корректировка увеличения и уменьшения, в зависимости от спецификации СФ.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Акты о недостаче формируются без дескрипторовОписание :
Акт о недостачеЧто измененно :
Акты о недостаче формируются без дескрипторов, хотя в
инвентаризации дескриптор есть.
Как измененно :
Акты о недостаче формируются с гр. дескрипторов и дескриптором.
Так же зависит от настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \
Наследование дескрипторов документов"
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
В УПД в колонке "Налоговая ставка" ставится 18.00, а должно 18%Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В УПД в колонке "Налоговая ставка" ставится 18.00, а должно 18%
При печати УПД (универсальный передаточный
документ)в гр. 11 выводится налоговая ставка 18,00, а
должно печататься 18% УПД - объединяет в себе сразу два
документа: счет-фактуру и документ первичного учета
(накладная /акт). Правила заполнения этого документа
должны быть такие же как у выше названных документов.
Заполнение налоговой ставки необходимо как в
счет-фактуре в %.
Как измененно :
Исправлено - ставка печатается с символом %
P.S.
Количество знаков после запятой регулируется настройкой
'"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Сопроводительные документы\Печать\Число знаков в дробной части при отображении ставки НДС"'
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Некорректная информация в окне с предупреждением при контроле задолженности по договоруОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Некорректная информация в окне с предупреждением при контроле задолженности по договору
Два договора. В одном - контроль по возрасту, в
другом - по сумме. В накладной на отпуск при контроле
показывает для обоих договоров и сумму, и возраст.
Некорректно очищается история
Как измененно :
Исправлено
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Отображение записей без контрагентов в книгеОписание :
Книга продажЧто измененно :
Отображение записей без контрагентов в книге.
Как измененно :
Корректно печатаются в книгах записи регистрации без контрагента.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Автоматически переносить объект строительства в спецификацию, если он указан в шапке актаОписание :
Акты выполненных работЧто измененно :
Автоматически переносить объект строительства в спецификацию, если он указан в шапке акта
Если в шапке акта указан объект, то при выборе материалов и услуг из каталога проставлять объект строительства в добавленной спецификации.
Как измененно :
Если в шапке Акта выполненных работ указан объект строительства, то при выборе материалов и услуг из каталога в добавленной спецификации происходит привязка к объекту целевого учета и заполняется Объект строительства из шапки акта.
В настройке объекта целевого учета должно быть указано значение по умолчанию.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Если в интерфейсе "Начисления и Выплаты" перевыбрать сотрудника, то должность не обновляетсяОписание :
Ведение интерфейса "Начисления и выплаты"Что измененно :
Если в интерфейсе "Начисления и Выплаты" перевыбрать сотрудника, то должность не обновляется.
Как измененно :
Исправлено отображение должности и категории в интерфейсе "Начисления и выплаты"
при перевыборе сотрудника.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
В ДО на продажу необходимо распечатать отчет по контролю задолженности по договоруОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
В ДО на продажу необходимо распечатать отчет по контролю задолженности по договору
Как измененно :
При нажатии на кнопку "Подробнее" в появившемся окне появилась возможность распечатать информацию
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Возможность указывать сумму зачета аванса вручнуюОписание :
Пакетное распределение платежейЧто измененно :
Необходима возможность явно указать сумму зачета аванса при распределении платежей непосредственно в сопроводительном документе (например, во внешнем атрибуте). Введенное значение должно учитываться при использовании функционала "Пакетное распределение платежей" модуля "Поставщики, получатели", при распределении сумм ПП с "Видом платежа" - "Авансы за товары", "Авансы за услуги". При распределении сумм записей с другими "Видами платежа" указанное в сопроводительном документе значение учитываться не должно.
Как измененно :
В пакетном распределении платежных документов
добавлен новый режим - "Зачет авансов на сумму".
Располагается он на закладке "Доп.фильтры".
При его активации будут отбираться только те
накладные/акты, для которых во внешних атрибутах будет
прописана сумма зачета аванса. Атрибут должен быть типа
вещественное число, называться "Сумма зачета аванса" и
принимать значение не превышающее сумму по накладной.
Кроме этого будут отбираться только те хозоперации
платежных документов, у которых установлен вид платежа
либо "авансы за услуги", либо "авансы за товары".
На закладке "Накладные/Акты" добавлено поле "Сумма
аванса". В этом поле отображается сумма зачета аванса,
которая хранится во внешнем атрибуте текущей накладной.
Распределение будет вестись по накладным. Вне
зависимости от того, с какой закладки оно будет
запускаться. При распределении накладная оплачивается
только на заданную сумму и только по платежам, которые
будут для данной накладной авансовыми.
Оплаченные накладные отображаются курсивом и
задолженность по ним равна нулю.
После выполнения отмены распределения, признак
зачета авансов автоматически не исчезает. Для того что
бы снять его, необходимо выполнить функцию локального
меню "Отменить зачет аванса накладной". Функция
работает либо для текущей накладной, либо для
помеченных.
В данном режиме распределение свыше суммы зачета
аванса производится не будет. Этот режим только для
зачета авансов. Если нужно распределить все остатки, то
необходимо будет выключить данный режим.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Акт выполненных работ - запрос на выбор статьи затрат задваиваетсяОписание :
Акты выполненных работЧто измененно :
Акт выполненных работ - запрос на выбор статьи затрат задваивается
Создаем акт, позицию спецификации. Жму на выбор
статьи затрат, выбираю статью, жму Esc - окно
закрывается и тут же открывается вновь. Приходится либо
жать второй раз Esc либо выбирать статью повторно.
Очень раздражает пользователей.
Как измененно :
Выбор происходит один раз.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
В СФ не изменяется КПП при изменении его в каталоге
организацийОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
В СФ не изменяется КПП при изменении его в каталоге организаций
Идет процесс сверки ИНН/КПП с ФНС, следовательно вносятся изменения в
справочник контрагентов.
В СФ, созданных ранее внесенных изменений, КПП сохраняется прежним
(неправильным).
Необходима функция приведения в соответствие КПП из СФ со справочником
организаций.
Как измененно :
В СФ добавлен пункт локального меню "Обновление атрибутов
контрагентов".
По этому пункту происходит обновление ИНН, КПП организаций в счетах-фактурах, в
соответствии с датой составления СФ и истории изменения атрибута контрагента.
Функция работает как для текущей выбранной, так и по помеченным сф.
Так же добавлен пункт меню "История изменения атрибутов организации" в верхней
панели окна редактирования контрагента.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Доработка функции Проверка контрагентов РФ по данным ЕГРНОписание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
Заказчик предлагает доработать функцию "Проверка контрагентов РФ по данным ЕГРН" следующим образом.
1. Задается интервал дат.
2. За данный интервал отбираются записи книг покупок и(или) продаж.
3. Составляется перечень контрагентов, которые значатся в книгах за этот период
4. Анализируется именно этот перечень по данным ЕГРН
Таким образом, предполагается существенно уменьшить время анализа получаемого протокола.
Как измененно :
При вызове функции по проверке контрагентов РФ по данным ЕГРН (при этом не должны быть помечены организации) доступна установка фильтра по дате на книги покупок/продаж. Выбираются контрагенты из книг покупок/продаж из заданного периода для последующей проверки.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Не удаляется внутренний номер у организацииОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Не удаляется внутренний номер организации. В интерфейсе редактирования карточки контрагента можно очистить поле, но если закрыть окно, то внутренний номер восстанавливается. Редактировать номер можно.
Как измененно :
Исправлено
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
КПП у ИП не проверять.Описание :
Редактирование организацийЧто измененно :
КПП у ИП не проверять.
Как измененно :
Для организаций России требование наличия КПП (по настройке) проверяется только для юрлиц.
'"Настройки Галактики\Общие настройки системы\Каталог организаций и банков\Контроль заполнения полей\Код плательщика НДС"'
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Номер НВП меняется при смене центра отвественностиОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
В настройке: Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \Сопроводительные документы \Внутреннее перемещение \ Формат номера документа - &Y[4]&M[2]-&N[6]
Если создать новую НВП то номер формируется правильно, но если сменить Центр ответственности в накладной - номер меняется по общей настройке для
сопроводительных документов
Как измененно :
При смене ЦО в НВП не меняется номер документа, кроме случая, когда значение настройки:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Формировать номер документа по - настройке "Нумерация в разрезе центров ответственности""
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Синхронизировать расходные операции из КУ с ЛКОписание :
Акт на списаниеЧто измененно :
Клиент использовал "Акт на списание" для списания СФО и обнаружил, что данные по списанию отражаются только в КУ СФО, а в ЛК ничего нет. Клиент просит реализовать утилиту для синхронизации расходных операций из КУ с ЛК.
Как измененно :
Разработана утилита F_SFO::CheckSpisSFO, предназначенная для выявления расходных
операций в КУ с типами "списание", "недостача", "перевод в МЦ", "перевод в ОС"
(таблица MBPOut), для которых нет соответствующих записей в ЛК учета СФО
(таблица PersSFO).
После запуска утилиты открывается окно "Проверка корректности списания СФО",
в котором необходимо указать параметры выполнения проверки. Проверка выполняется
для предметов спецодежды, по которым не все списано в ЛК учета СФО. Проверяется
наличие расходных операций с датой больше или равной дате, указанной в параметрах.
Данная дата обязательна для заполнения. По умолчанию она устанавливается в 1 января
текущего года.
Выполнять проверку можно как для всех ЛК СФО (если фильтр по работникам не
установлен), так и для выбранных в фильтре. Устанавливать фильтр в значение "Без
работника" не имеет смысла, т.к. в этом случае проверка не выполняется, а сразу
выдается сообщение о корректности записей. По умолчанию фильтр по работникам не
установлен. Проверка не выполняется для закрытых ЛК учета СФО, т.е. для ЛК в
состояниях "Закрыта" или "Архив".
Кроме того, проверка не выполняется для тех КУ СФО, на редактирование которых
у пользователя нет прав согласно настройке "Настройки Галактики - Бухгалтерский
контур - Спецоснастка - Доступ к карточкам учета".
Чтобы не только получить отчет о некорректных операциях списания в КУ СФО, но и
удалить их, необходимо установить параметр "Формировать записи в ЛК учета СФО".
По умолчанию данный параметр не установлен.
Параметры выполнения проверки не сохраняются и при следующем запуске утилиты
устанавливаются в значения по умолчанию.
Процесс проверки сопровождается визуализацией. В окне визуализации отображается
номер проверяемой в данный момент ЛК учета СФО. Процесс проверки может быть прерван
пользователем. По окончании проверки либо выдается сообщение "Все записи о списании
СФО корректны!", либо выводится отчет со списком некорректных операций списания в
КУ СФО. Операции группируются по ЛК учета СФО. В отчет выводятся дата расходной
операции, NRec записи в таблице MBPOut и наименование предмета. Если для данной
расходной операции была добавлена (скорректирована) запись из ЛК учета СФО, то в отчет
выводятся слова "-> Исправлено. Добавлена (скорректирована) запись в PersSFO: " и NRec
добавленной (скорректированной) записи.
Примечание:
1. Запуск утилиты осуществляется через Сервис - Утилиты - Запуск внешнего интерфейса.
2. При добавлении/модификации записей о списании в ЛК учета СФО не выполняется проверка
возможности такого действия, т.е., например, отсутствуют проверки на попадание операций
в закрытый период и проверки прав пользователя на чтение/редактирование этих операций.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Ведение истории смены ИНН у организацииОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Ведение истории смены ИНН у организации
Например, при изменении организационно-правовой
формы юридическому лицу присваивается новый ИНН.
Необходимо вести историю смены ИНН и затем выводить его
значение на печать в СФ и книгах покупок/продаж и в
декларацию по НДС.
Как измененно :
Добавлено ведение истории смены КПП у организации.
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление атрибутов \ УНН/ИНН"
Печать значений из истории реализована в СФ и книгах покупок/продаж
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Выдавать сообщение, если неправильный ИННОписание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
Выдавать адекватную ошибку, если в ИНН заведен некорректно, 2 первых символа - нули.
ИНН 007704218694
КПП 774901001
Как измененно :
Если ИНН или КПП начинаются с 00, то выдается ошибка в протокол
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Неверно формируется xml-файл счета-фактуры при экспорте в ЭДО по ИПОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Неверно формируется xml-файл счета-фактуры при экспорте в ЭДО по ИП
При экспорте в ЭДО нашего счета-фактуры в поле
ФИОИП вместо наименования организации попадает
часть.
Как измененно :
При формировании xml-файла при экспорте ЭДО по ИП в ФИОИП выгружается поле каталога организаций "руководитель".
Именно там рекомендуется задавать ФИО (полное, иначе не будет разбивки).
Если данное поле не заполнено, то пытаемся получить ФИО из наименования организации, удалив перед этим кавычки, слова "Индивидуальный предприниматель", а также "ИП " из начала наименования и с конца - " ИП".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Вызов функции проверка контрагентов РФ по ЕГРН из интерфейса выбора организацииОписание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
Предлагается добавить функцию "Проверка контрагентов РФ по данным ЕГРН" в интерфейс выбора организации в документах (ДО, накладных, актов).
Как измененно :
Добавлен вызов проверки в одиночный выбор организации (проверяется текущая) и во множественный (проверяется помеченные или весь каталог).
Также доработан интерфейс проверки.
Теперь организации, не включенные в проверку не выводятся в протокол, а отображаются на отдельной закладке с указанием причины.
Информацию можно распечатать, находясь на данной закладке.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Запомнить последний прайс-лист с которым работалиОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научитеЧто измененно :
Запомнить последний прайс-лист с которым работали
При заполнении спецификации в документах
необходима возможность запоминать последний прайс с
которым работали ранее.
Как измененно :
При выборе прайс-листа происходит позиционирование на прайс-лист из предыдущего выбора
Если предыдущий прайс-лист не попадает под текущие ограничения выбора прайс-листов, то позиционирование на него не происходит
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
В файле импорта для "Начислений и выплат" необходимо поле должностьОписание :
Импорт "Начислений и выплат"Что измененно :
В файле импорта dbf для "Начислений и выплат" необходимо поле должность.
Это связано с начислением доп. тарифа. В Начислениях и выплатах загружаются суммы доплат по сотрудникам, которые работали в течение месяца на разных должностях по одному или несколько дней на каждой должности. Приказом это не оформляется, с сотрудниками заключено доп. соглашение что их могут перебрасывать с должности на должность. После расчета начислений запускают свою функцию, которая по данным доплатам проставляет условия труда в соответствии со справочником условий труда.
На данный момент поле должность в Начислениях и выплатах вводят руками.
Как измененно :
Добавлена возможность импорта должности при импорте межрасчетных начислений и выплат. Реализовано как для импорта из DBF (необязательное поле CAPPOINT), так и для импорта из Excel. Данное поле заполняется номером записи нужной должности (поле CATALOGS.NREC).
Поле "Должность" является необязательным для заполнения в файле, откуда производится импорт. Пустое, а также нулевое значение обрабатывается так, как если бы данного поля не было: должность в сформированной выплате берется из лицевого счета (с учетом переходов, если выплата разбивается по переходам).
В настройке импорта из Excel по умолчанию считается, что в xls-файле поле "Должность" отсутствует.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Не выдается замена по спецодеждеОписание :
Личная карточка спецодеждыЧто измененно :
В норме имеется два периода действия спецификаций. В первом периоде замены заданы в старом формате, во втором периоде - в новом формате. Набор спецификаций во втором периоде такой же, как в первом, плюс добавлен еще один предмет. После пересчета норм работников нет действующих замен в ЛК учета СФО.
Как измененно :
Исправлено.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Новый функционал проверки ЕГРНОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
В сервисе проверки организации по ЕГРН не хватает возможности перехода в каталог контрагентов, клавиша F4 не работает. Приходится закрывать окно, исправлять данные, заново запускать сервис.
Как измененно :
По F4 можно перейти в каталог контрагентов с позиционированием на текущей организации
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Ошибки в xml-формате книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
При отправке книги покупок в формате XML в налоговую пришел отказ.
Расшифровка ошибок, книга покупок в xml и excel форматах во вложении.
Как измененно :
Исправлено некорректное заполнение типового элемент "СумНДСТип", "СумАкцизТип".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Ошибки в xml-формате в книге продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Книга продаж не прошла проверку в налоговой в xml-формате.
Как измененно :
Книга продаж, выгрузка xml, поле "номер по порядку", "НомПП" выгружается по аналогии с excel-форматом, начиная с 1.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Адрес для иностранных организацийОписание :
Уведомление о контролируемых сделкахЧто измененно :
Модуль Управление Договорами - > Отчеты - > Уведомление о контролируемых сделках.
В сформированном отчете на стр.5_Разд.2 есть графа "Адрес для иностранных организаций" (строка 090). По мнению заказчика, эта графа должна заполняться только для иностранных организаций.
Как измененно :
Для иностранных организаций не заполняется на стр.5_Разд.2 есть графа "Адрес для иностранных организаций" (строка 090).
А также 'АдрИнТекст' при выгрузке в XLM (было и ранее )
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Подкорректируйте предупреждениеОписание :
Акт на списание сырьяЧто измененно :
Подкорректируйте предупреждение, см. вложение.
Вместо "накладная" - "акт"...
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не "удалим", но "удалить".Описание :
Акт на дополнительный отпускЧто измененно :
Не "удалим", но "УДАЛИТЬ" - подкорректировать предупреждение в соответствии с корпоративным стандартом.
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Удалим
Болти буд_вельн_ з гайками та шайбами?
---------------------------
Да Нет
---------------------------
Для ДО/ЛЗК - аналогично.
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не выдавать сообщение об ошибкеОписание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
Не выдавать сообщение об ошибке при попытке выполнения функции локального меню Установка цен из прайс-листа
с пустой спецификацией. См. вложение. Можно посмотреть как, например, в накладной Управление сбытом.
Как измененно :
Реализовано.
Для пустой накладной прайс-лист не вызывается, потому что незачем.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Автораспределение МЦ по разрезу по накладной с ДО с резервомОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Автораспределение МЦ по разрезу не должно учитывать резерв по ДО, если накладная, для которой выполняется распределение связана с этим ДО. Резерв должен учитываться только по "чужим" ДО.
Как измененно :
Накладная на отпуск. Автораспределение МЦ по разрезу.
При включенном параметре "контролировать наличие на дату выписки документа" при подсчете резерва не учитывается "собственный резерв" - резерв по позиции в ДО, связанного с накладной.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
пакетное формирование ордеров по Акту списания МЦ из производстваОписание :
По накладным на отпускЧто измененно :
Необходимо реализовать пакетное формирование ордеров по Акту списания МЦ из производства.
Как измененно :
Добавлен пункт меню
УПЛ - Операции - Пакетное формирование ордеров - По актам на списание сырья
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Для частично отгруженных ЛЗК устанавливать соответствующий
признак "частично" в колонке "Отпуск по ДО"Описание :
Основание/ЛЗКЧто измененно :
Для частично отгруженных ЛЗК устанавливать соответствующий
признак "частично" в колонке "Отпуск по ДО"
Сейчас в списке ДО/ЛЗК при наличии накладных по документу установлен признак
"есть" в колонке "Отпуск по ДО".
Просим доработать отражение признака в списке документов. Т.е. если списано
частично, тогда и в признак писать "частично" в колонке "Отпуск по ДО"
Как измененно :
Добавлены настройки
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление
производственной логистикой \ ДО/ЛЗК \ Статус отпуска" (и аналогичная для АДО).
Значение по умолчанию - "обычный" (все работает как сейчас).
При выборе значения "расширенный" меняется способ заполнения и содержимое
колонки "отпуск по ДО" в списке ДО.
1) В список ДО добавляется локальная функция "Обновление статуса отпуска для
документов".
2) При выполнении списания по наличию статус для обрабатываемых ДО
пересчитывается автоматически.
3) При прочих операциях статус не затрагивается.
4) Рассчитанный статус хранится в служебном внешнем атрибуте для BaseDoc
"Статус отпуска [системный]".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
накладная на отпуск в производствоОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
ПРи печати накладной ( 13) форма валюта перепутана с бел рублями
См. вложения
Как измененно :
Исправлена ошибка программирования
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
При формировании ПУ-2 повторно принятые работники учитываются некорректно.Описание :
Документы персонифицированного учета. Обязательное страхованеЧто измененно :
При формировании ПУ-2 повторно принятые работники учитываются некорректно.
Человек принят 10/12/2013 на работу. Уволен 11/06/2014 и повторно принят 12/06/2014.
При формировании ПУ-2 за 2014 он попадает с датой приема 12.06.
Судя по материалам КонсультантПлюс он туда вообще попадать не должен.
Как измененно :
При формировании данных для отчета ПУ-2, проходя по карточкам удовлетворяющим, настроенным фильтрам:
1) анализируются предыдущие основные назначения (последняя закладка 6го окна) и предыдущие совмещения/совместительства: составляется список периодов работы(прием/увольнение) сотрудника;
2) в список периодов работы заносится текущее состояние карточки: дата приема и более поздняя дата из двух: дата увольнения из карточки и дата ухода с последнего закрытого совместительство;
!!! для п.1 и 2: Назначения с типом договора "03" не учитываются.
3) смежные периоды работы сотрудника "склеиваются";
4) отсекаются приемы/увольнения, не попадающие в период формирования отчета;
5) по параметру "ПУ2-исходная: учет повторного приема" корректируются данные о приеме увольнении при повторном приеме на новую карточку: дублирующие записи удаляются, смежные записи (без перерывов в работе) приемов увольнений старой и новой карточек объединяются.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Краткое наименование единицы измерения в печатной форме актаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Краткое наименование единицы измерения в печатной форме акта
Нужна возможность вывода в печатной формы акта на оказание услуг сокращенного обозначения единицы измерения.
Например, у услуги ед. измерения ТОННА, сокращенно согласно классификатору - Т.
В спецификации акта отображается сокращенное обозначение ед. измерения. Для этого предусмотрена настройка "Наименование отпускной единицы измерения в табличной форме документов".
Для печатной формы такой возможности нет.
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Печать \ Наименование отпускной единицы измерения"
-краткое
-полное (по умолчанию)
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не выполнять ФЛМ при запрете на редактирование АВР при наличии проводокОписание :
Акты выполненных работЧто измененно :
Не выполнять ФЛМ "Сметные коэффициенты - обновление", "Пересчет фактических показателей" при запрете на редактирование АВР при наличии проводок, а выдавать предупреждение.
Как измененно :
Реализован запрет при наличии проводок только для "Сметные коэффициенты - обновление".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Нужно разработать сводную Книгу продаж\покупок (с 14.08.2014)Описание :
Книга продажЧто измененно :
Нужно разработать сводную Книгу продаж\покупок (с 14.08.2014).
Где можно будет делать группировки.
Как измененно :
Разработаны отчеты "Книга продаж сводная по всем валютам (с 14.08.2014)" и "Книга покупок сводная по всем валютам (с 14.08.2014)" в формате Excel.
Отчеты по умолчанию предусматривает группировку по валюте.
Для группировки данных отчетов необходимо в окне настройки печати книги покупок\продаж для поля "Группировка" выбрать из списка вид группировки записей книги.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Управление снабжением - Книга покупок - Фильтр по контрагентуОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Управление снабжением - Книга покупок - Фильтр по контрагенту
Как измененно :
Реализован фильтр по контрагенту в книгах покупок\продаж(Беларусь).
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Соглашение об изменении стоимости к Корректировочному документуОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Соглашение об изменении стоимости к Корректировочному документу
Произошло изменение цены относительно исходной Накладной на отпуск. Была сформирована Корректировочная Накладная + Корректировочная СФ. К Корректировочному СФ прилагается документ, который называется "Соглашение об изменении стоимости к Корректировочному документу".
Как измененно :
В список накладных на отпуск в список печатных RTF
добавлена новая форма `Соглашение об изменении
стоимости к Корректировочному документу'.
В список FastReport форм добавлена новые формы
`Соглашение об изменении стоимости к Корректировочному
документу', `Корректировочный документ' и
`Корректировочный документ(портрет)'
Краткое описание полей:
- 1 - номер и дата документа
- 1.1 - номер и дата накладной (акта)
- 1б - Номер и дата счет-фактуры
- Поля (2), (2а) и (2б) - Продавец, адрес продавца
и ИНН/КПП продавца
- Поля (3), (3а) и (3б) - Покупатель, адрес
покупателя и ИНН/КПП покупателя
- Поле (4) - Валюта: наименование, код
Заполнение таблицы:
- Поле 1 - наименование МЦ
- Поле 2 - код отпускной единицы измерения
- Поле 2а - наименование отпускной единицы
измерения
- Поле 3 - количество
- Поле 4 - цена
- Поле 5 - стоимость МЦ без налогов
- Поле 6 - сумма акциза
- Поле 7 - налоговая ставка
- Поле 8 - сумма налога
- Поле 9 - стоимость МЦ с налогами
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Добавить атрибут EditButton в документах оперконтураОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Добавить атрибут EditButton в документах оперконтура
Как измененно :
На полях в окнах редактирования, на которых имеется в статус-строке F4, добавлена дополнительная кнопочка для быстрого перехода на просмотр элемента, а также для наглядности - на каком поле имеется переход на просмотр
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
отсрочка по договоруОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Есть, например, договор и соответствующий график отгрузки.
В рамках договора существует определенный интервал отсрочки - клиент говорит о том, что, если данный интервал заканчивается в воскресенье, то
надо, чтобы отсрочка сдвигалась на 1 день (если понедельник - это праздничный день, то автоматически смещение должно идти на вторник).
Необходимость доработки определяется также постановлением 218-3 кодекса рб от 11/03/2013, статья 194.
Как измененно :
Добавлены настройки
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ ДО на продажу \ Дата "оплатить до""
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ ДО на закупку \ Дата "оплатить до""
Возможные значения:
-любой день (по умолчанию)
-рабочие дни
При значении настройки = рабочие дни, если при формировании ДО или при изменении даты "оплатить до" дата попадает на выходной день, то дата автоматически корректируется на первый рабочий день после выходного дня.
Выходные дни определяются по календарю из новой настройки
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Календарь для расчета дат исполнения"
Если календарь не задан, то проверка на выходной день осуществляется только по дням недели (суббота, воскресенье).
При формировании ДО по договору при инициализации поля "оплатить до" по условиям исполнения договора также учитывается новая настройка.
Также после создания ордеров, если с накладной связан ДО и по условиям договора оплата наступает после отгрузки, то дата "оплатить до" тоже корректируется в соответствии с новой настройкой
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Необходимо отчет "Накладная на отпуск материалов на сторону. Форма М-15" привести к одинаковому выводу значенийОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В накладной на отпуск в отчет "Накладная на отпуск материалов на сторону. Форма М-15" в разных форматах выводится разное значение в поле "Отпустил". В формате "rtf" в это поле выводится значение из поля "МОЛ" из окна редактирования накладной, а в формате бизнес-текст выводится значение из поля "Сдал отправитель" из окна ввода товаротранспортной информации. Необходимо этот отчет привести к одинаковому выводу значений.
Как измененно :
При печати формы М-15 сделано следующее.
Если задано в ТТИ поле "Сдал отправитель", то при печати отчета в поле Отпустил выводится данное поле, иначе - МОЛ.
В бизнес текст также добавил вывод должности и ФИО поля Получил (выводится из доверенности).
Убрал круглые скобки при выводе глав. буха (для единообразия вывода остальных ФИО).
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Отмена оприходования накладной на приход готовой продукции без предупреждения о наличии расходных ордеровОписание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
Система разрешает (даже без предупреждения)
отменить оприходование при наличии расходных ордеров.
Настройка "Модификация приходных ордеров при наличии
после них расходных" в значении "разрешена". Сделано
это осознанно и менять значение настройки клиент
отказывается (им необходимо Корректировать приход,
несмотря на наличие расхода). Просят добавить контроль,
как это сделано в других документах системы.
Как измененно :
В случае наличия более поздних расходных ордеров выдается сообщение (как в накладной на приход в Снабжении)
"По разрезу оприходования ордера уже были проведены списания..."
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Нет возможности перенести цену только по одной позицииОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
Включена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Автопересчет средних цен \ в накладных на внутреннее перемещение" - да.
При переносе цены из остатков по одной позиции(CTRL+F2), обновляется цена по всем.
Клиент предлагает, добавить настройку, которая позволит переносить цену только по той МЦ по которой просматривали остатки.
Как измененно :
Для НОС доработка реализована безусловно, без настройки, т.к. неправильно пересчитывать цены для всех позиций при работе с одной единственной.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Накладные датой ППС в справке о состоянии задолженности по
договорамОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление договорами, научитеЧто измененно :
Накладные датой ППС в справке о состоянии задолженности по
договорам
Нужна возможность, чтобы накладные попадали в отчет в управлении договорами
(путь - отчеты - исполнение договоров - справка о состоянии задолженности по
договорам) датой ППС, если она проставлена и отлична от даты ордера, или датой
ордера если даты ППС нет, либо она меньше даты ордера.
Как измененно :
При печати отчета "Управление договорами \ Отчеты \ Справка о
состоянии задолженности по договорам" в качестве "даты отгрузки" подставляется
"Дата ППС", если она больше даты ордеров. Если меньше, то печатается дата
списания, и напротив этой строки выводится фраза "Дата ППС меньше даты отпуска".
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
SPRDOLG.XLT
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не срабатывает общий горизонт планирования, заданный в алг. 99Описание :
Системный алгоритм 203Что измененно :
Не срабатывает общий горизонт планирования, заданный в алг. 99
По инц. 2.45565
Описание во вложении
База D:\gal91\Incidents91Btr.BAT
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Работа с фильтрами в актах на пересортицуОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
Клиент просит доработать фильтр в актах на пересортицу аналогично фильтрам в накладных на внутреннее перемещение:
Нужен чекбокс для временного интервала в фильтре
Новый акт должен создаваться с текущей датой, а не датой из фильтра
Как измененно :
Складской учет \ Документы \ Акты на пересортицу -
Фильтр
Добавили возможность установки или снятия фильтра
по дате создания документа: добавили галочку напротив
поля "Временной интервал".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
При запрете на редактирование первичного документа(НВП) запрещать также формировать/отменять формирование ордеров из данного документаОписание :
Настройка прав доступа к документамЧто измененно :
Нужно добавить параметр который будет запрещать не только изменять документ(накладная на внутреннее перемещение) в определенном статусе, но
и будет запрещать формировать/отменять формирование ордеров по документам.
Как измененно :
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Сопроводительные документы \ Внутреннее перемещение \ Разрешать формирование/отмену ордеров при запрете модификации документа"
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
необходимо видеть информацию по полю "Автопредприятие" и "Заказчик (Плательщик)"Описание :
Реализация товаров, оказание услугЧто измененно :
Необходимо видеть информацию по полю "Автопредприятие" и "Заказчик (Плательщик)"
Клиенту необходимо видеть информацию по полю "Автопредприятие" и "Заказчик (Плательщик)". Поэтому предлагаю в отчет "Реализация товаров, оказание услуг" (Управление сбытом | Отчеты | Реализация товаров, оказание услуг) добавить возможность вывода информацию по полям "Автопредприятие", "Заказчик (Плательщик)"
Как измененно :
В Excel отчет добавлена информация по автопредприятию и Заказчику
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
алг. 225 При выходе из настройки алгоритма сохраняется изменённая настройка, а не должнаОписание :
Системный алгоритм 225Что измененно :
алг. 225 При выходе из настройки алгоритма сохраняется изменённая настройка, а не должна
По инциденту 2.47053
В случае выхода из окна настроек по нажатию Esc, нажатию кнопки "Отменить" или нажатию мышью на элемент закрытия окна изменения, произведенные в алгоритме, сохраняются, чего быть не должно. Должен быть единственный способ сохранения изменений - нажатие кнопки "Сохранить".
Как измененно :
Реализовано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Обрезается наименования МЦ в окне "Выберите товар"Описание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
Обрезается наименования МЦ в окне "Выберите товар"(См. Вложение)
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать пакетное формирование отчетов агента.
Необходимо формировать отчет агента (акт на оказание услуг) и акты на агентское вознаграждение и с/ф по ним. Созданные с/ф должны быть связаны между собой по аналогии с введенными ранее новыми типами с/ф (Счет-фактура посредника и Счет-фактура заказчика).
Счета-фактуры не регистрируются, только печатаются в журнале учета полученных и
выставленных СФ с заполняемыми колонками сведений о посреднической деятельности
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 735
Как измененно :
Счетам-фактурам (по отчетам агента), созданным функцией "Пакетное формирование отчетов агента" присваивается тип "Счет-фактура заказчика", и создается связь со счет-фактурой посредника из документа (приходной накладной или акта на получение услуг), на основе которого сформирован отчет агента.
Тип СФ по агентскому вознаграждению не меняется и связь не создается
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не верно отображается символ валютыОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
При печати накладной, бизнес текст, 13-я форма, цена и сумма печатаются с не верным символом валюты
Как измененно :
Исправлена ошибка программирования
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Автозаполнение поля Примечание в Приходной накладной.Описание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Автозаполнение поля Примечание в Приходной накладной.
Как измененно :
Формирование приходной и расходной накладной по распоряжению.
При формировании накладной по распоряжению автоматически формируется Примечание, если распоряжение связано с договором/соглашением/календарным планом
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Реализовать отдельную компоненту L_MilkОписание :
Накладная на прием молочного сырьяЧто измененно :
реализовать отдельную компоненту L_Milk
Как измененно :
Накладная на прием готовой продукции, отчеты и настройки по ней реализованы на отдельном ресурсе L_Milk.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
По решению в рамках ПиР 102.139304Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Для консультации в ОАП:
Согласно постановлению:
п. 69.9. в графах 11 - 13 указывается сумма НДС исходя из ставки налога (соответственно 20 (16,67) процентов, 10 (9,09) процентов, а также расчетной ставки), по которой эти покупки облагаются;
См. описание проблемы во вложении.
Как измененно :
В книге покупок от 2015 г. для записей со значениями кода операции 2 - 4 в графах 11 - 13 указывается сумма НДС исходя из ставки налога (соответственно 20 (16,67) процентов, 10 (9,09) процентов, а также расчетной ставки).
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Необходима функциональность для Книги покупок, обеспечивающая регистрацию импортных товаров спустя 90 дней с момента оформления его на таможнеОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Необходима функциональность для Книги покупок, обеспечивающая регистрацию импортных товаров спустя 90 дней с момента оформления его на таможне.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 февраля 2015 г. № 99
О взимании налога на добавленную стоимость
В целях совершенствования механизма регулирования отдельных вопросов
налогообложения налогом на добавленную стоимость:
1. Установить, что суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе
приобретенных товаров (за исключением товаров, при ввозе которых уплаченные суммы
налога на добавленную стоимость подлежат вычету в порядке, установленном Налоговым
кодексом Республики Беларусь, согласно приложению) со дня вступления в силу
настоящего Указа до 31 декабря 2015 г. включительно на территорию Республики
Беларусь с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического
союза, подлежат вычету в том отчетном периоде, в котором истекло 90 календарных дней
с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Указ носит временный характер, поэтом выбраны Прочие предложения:
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 03.03.2015 г. и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Как измененно :
Беларусь, регистрация ГТД в 2015г. идет позже на 90 дней. Это касается как обычного алгоритма регистрации (накладная - налоговый акт - запись регистрации), так и упрощенного, через статус, задаваемый в настройке "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД", папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Беларусь.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
копирование выплаты межпериодаОписание :
Ведение интерфейса "Начисления и выплаты"Что измененно :
Для начислений и удержаний межпериода есть функция (в контекстном меню) "Поменять период выплаты". Нужно
там же добавить функцию "Скопировать в другой период", чтобы с ее помощью создавать копии начислений в будущем периоде.
Как измененно :
Для начислений и удержаний межпериода функция в контекстном меню "Поменять период выплаты" была переименована в "Переместить в другой период". Так же была создана функция "Скопировать в другой период" в том же контекстном меню.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
"копировании спецификации" в накладной на внутреннее перемещениеОписание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Необходима возможность выделять несколько документов "insert" или "+" при использовании функции контекстного меню "копировании спецификации" в накладной на внутреннее перемещение в модуле складской учет (т.е. иметь возможность выделить сразу несколько документов при одноразовом вызове функции, а не по одному документу)
Как измененно :
В НВП добавлена возможность вставки позиций спецификации сразу из нескольких документов по функции локального меню "копирование спецификации".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
фильтр в актах на услугиОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
На базе клиента воспроизводится ситуация: ставим фильтр по контрагенту (дзержинск рупс рб) - отображаются документы до 30/11/2014 включительно.
Если же добавить фильтр по дате создания (с 01/12/2014 по 31/12/2014), то отображаются несколько декабрьских документов, которых в результате установки первого фильтра видно не было (см. файл).
Как измененно :
Решение:
добавили возможность автоматической
установки флажка "Сортировки по дате создания" в
зависимости от выбранного фильтра с учетом индексов по
таблице KatSopr.
Если устанавливают следующие флажки, то
автоматически идет установка "Сортировка по дате
создания":
- по документу-основанию;
- по договору;
- по соглашению;
- по ПКП;
- по контрагенту;
- дескриптор;
- группа дескрипторов;
- по системному статусу;
- по пользовательскому статусу;
- по сводному документу.
Если идет установка по нескольким параметрам
фильтра, флажок снимается "Сортировка по дате создания".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Исключить контрагента из выборкиОписание :
Реализация товаров, оказание услугЧто измененно :
Исключить контрагента из выборки
Необходимо, например, из отчета "Реализация товаров, оказание услуг" исключить 1 контрагента, для этого приходится выделять всех, затем отменять выделение на исключаемом контрагенте. При формировании отчета, например, через месяц приходится эту процедуру повторять снова, т.к. добавляются новый контрагенты. Если будет возможность выбора включать или исключать выбранные позиции, то это поможет облегчить создание отчета.
Как измененно :
В каталоге организаций, в интерфейсе множественного выбора организаций пометка реализована через системный IMarker.
Системная пометка позволяет инвертировать пометку (на цифровой раскладке нажать *).
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Адрес в УПД - Универсальный передаточный документОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Адрес в УПД - Универсальный передаточный документ
При печати УПД в гр. 4 и 6а выводится почтовый адрес.
УПД - объединяет в себе сразу два документа: счет-фактуру и документ первичного учета. Правила заполнения этого документа должны быть такие же как у выше названных документов. Это касается и заполнения адреса. В нынешнем варианте заполнение адреса не удовлетворяет заложенным в Системе возможностям ни для СФ, ни для накладной.
Но т.к. УПД в первую очередь - первичный документ, составленный на основе счета-фактуры, то необходимо сделать печать адреса как и в СФ.
Как измененно :
Адреса выводятся как и для счет-фактур:
- для продавца и покупателя если не заполнена
вкладка прочее, выводится юридический адрес,
- для грузоотправителя и грузополучателя выводится
почтовый адрес и учитывается настройка "Настройки
Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС
\ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать СФ \ При
отсутствии почтового адреса печатать адрес из вкладки
"Прочее""
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
При перевыборе позиций в спецификации сопрдоков нарушается нумерация позицийОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
При перевыборе позиций в спецификации сопрдоков нарушается нумерация позиций,
а далее, если не пересортировать(а не во всех документах есть сортировки), то в печатную форму попадают
номера позиций не по порядку...
Как измененно :
При перевыборе позиций в спецификации накладных/актов выполняется перенумерация позиций.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Сделать пометку в каталоге организаций через IMarkerОписание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
Сделать пометку в каталоге организаций через IMarker
Как измененно :
В каталоге организаций, в каталоге банков пометка реализована через системный IMarker
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Реализовать процедуру печати розничных накладных через
таблицы в памятиОписание :
Накладная на реализациюЧто измененно :
Реализовать процедуру печати ТТН по сводной накладной через
таблицы в памяти.
Как измененно :
Печать всех розничных форм ТТН (Печать - Печать накладных)
реализован на таблицах в памяти, без создания временной накладной
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
И какие ДО сформированы?!Описание :
Сводные сопроводительные документы на отпускЧто измененно :
И какие ДО сформированы?!
В новом сводном сопрдоке "случайно нажал" кнопку Формирование ДО и типа
сформировал...
Надо выдавать предупреждение, что документ без спецификации.
Как измененно :
Если в сводном документе нет сопрдоков, то выдается сообщение:
-Отсутствуют документы для формирования ДО!
Если есть документы, но у них нет спецификации, то выдается сообщение:
-По всем сопроводительным документам ДО сформированы
или отсутствуют документы для формирования ДО!
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Заполнение гр.8Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент, на основании пункта инструкции:
"...110.6. в графе 8 указывается наименование продавца с указанием названия страны,
налоговым резидентом которой он является;..."
а так же разъяснений и примера Бизнес-инфо:
"...Графа 8 "Наименование продавца"
Указывается наименование продавца с указанием названия страны, налоговым резидентом которой он является (подп.69.6 п.69 Инструкции N 82, подп.110.6 п.110 Инструкции N 42).
Пример
Организации 9 февраля 2015 г. поступили товары от общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Колосок". Организация ведет книгу покупок.
В графе 8 книги покупок за февраль 2015 г. указывается "ООО "Колосок", Республика Беларусь"...."
Настаивает, что должно указываться название страны.
Как измененно :
В отчете "Книга покупок (с 01.01.2015)" в графе 8 указываются наименования контрагентов с указанием названий стран, в том числе и для белорусских контрагентов.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Формирование титульного листаОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент, на основании пункта инструкции:
"Глава 19...109. Книга покупок ведется плательщиками по форме согласно приложению 21 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, и заполняется на основании
данных бухгалтерского учета.
Книга покупок включает в себя:
титульный лист;
таблицу.
На титульном листе книги покупок строки:...."
настаивает на формировании отдельного титульного листа для печати.
Как измененно :
При печати книги покупок (с 01.01.2015) в формате Excel отчет формируется с отдельным титульным листом.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
При пересчете цен в расходных ордерах актов на пересортицу учитывать параметр (сортировка по времени модификации)Описание :
Пересчет цен в расходных ордерахЧто измененно :
При пересчете цен в расходных ордерах актов на пересортицу учитывать параметр (сортировка по времени модификации).
Как измененно :
При пересчет цен в расходных ордерах добавлен параметр:
"сортировать ордера за день в последовательности создания"
При выборе данного параметра ордера не будут пересчитываться в течение одного дня в зависимости от типа документа по которому они созданы, как при других параметрах расчета, а будут пересчитаны в такой последовательности, как они отображаются в КСУ. т.е. по мере создания.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Можно ввести больничный с нулевой датой началаОписание :
Работа с интерфейсом ввода больничных листовЧто измененно :
В окне редактирования больничного есть возможность ввести больничный с пустой датой начала, чего быть не должно.
Заходим в больничные по одному человеку. Нажимаем F7 - появляется окно редактирования. В окне дата начала больничного по умолчанию заполнена, поэтому становимся на это поле и очищаем его. Больше никакие другие поля не заполняем. При уходе с даты начала программа сообщает о том, что дата не заполнена, но при этом дает сойти с поля и закрыть окно редактирования. Так в базе оказывается больничный с пустой датой начала.
Наличие больничных с пустой датой начала крайне нежелательно, т.к. практика показывает, что не во всех алгоритмах системы присутствует защита от нулевой даты больничного, что приводит к зависаниям.
Как измененно :
Исправлен контроль даты начала больничного листа на не пустое значение.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Агентские договора. Выводить сообщение в протокол.Описание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление снабжением, научитеЧто измененно :
Агентские договора. Выводить сообщение в протокол, если счет-фактура посредника не того типа
Как измененно :
Если тип счета-фактура, связанная с актом или накладной, на основе которой формируются отчеты агента, отличается от "Счет-фактура посредника", то связь не создается и в протокол выводится соответствующее сообщение.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Нужен запрет на модификацию документа "Акты на перемещение между объектами" по статусу КИС ЭХДОписание :
Акты на перемещение между объектамиЧто измененно :
Для документа "Складской учет | Документы | Акты на перемещение между объектами"
Не работает запрет на модификацию карточки ИС Галактика по статусу карточки ЭХД. При советующих настройках "Общие настройки системы \ Работа с электронным архивом \ Блокировать документ Галактики по статусу из архива" =да и статусах "принят к учету", "списан в дело", "сдан в архив". Система удалять документ запрещает, но модифицировать документ дает. Нужно сделать чтобы модификация была также в данном случае запрещена.
Как измененно :
Редактирование Акта на перемещение между объектами также зависит от настройки "Блокировать документ Галактики по статусу из архива".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Нужен запрет на модификацию документа "Акты на пересортицу" по статусу КИС ЭХДОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
Для документа "Складской учет | Документы | Акты на пересортицу"
Не работает запрет на модификацию карточки ИС Галактика по статусу карточки ЭХД. При советующих настройках "Общие настройки системы \ Работа с электронным архивом \ Блокировать документ Галактики по статусу из архива" =да и статусах "принят к учету", "списан в дело", "сдан в архив". Система удалять документ запрещает, но модифицировать документ дает. Нужно сделать чтобы модификация была также в данном случае запрещена.
Как измененно :
Редактирование Акта на пересортицу также зависит от настройки "Блокировать документ Галактики по статусу из архива".
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Нужен запрет на модификацию документа "Акты на списание" по статусу КИС ЭХДОписание :
Акты на списаниеЧто измененно :
Для документа "Складской учет | Документы | Акты на списание"
Не работает запрет на модификацию карточки ИС Галактика по статусу карточки ЭХД. При советующих настройках "Общие настройки системы \ Работа с электронным архивом \ Блокировать документ Галактики по статусу из архива" =да и статусах "принят к учету", "списан в дело", "сдан в архив". Система удалять документ запрещает, но модифицировать документ дает. Нужно сделать чтобы модификация была также в данном случае запрещена.
Как измененно :
Редактирование Акта на списание также зависит от настройки "Блокировать документ Галактики по статусу из архива".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Добавить печать КПП организации из истории в сопроводительных документахОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Добавить печать КПП организации из истории в сопроводительных документах
Как измененно :
Добавлена печать КПП организации из истории в сопроводительных документах
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Доработка функционала "Расшифровка выставленных Требований"Описание :
Работа с банковской гарантиейЧто измененно :
Сейчас в отчет "Расшифровка выставленных Требований" данные попадают по условию: "В отчет попадают БГ с пустой датой окончания и с датой окончания большей даты отчета. Из отчета исключаются БГ в статусе "закрытый""
У клиента есть некоторые руководители, которым требуется информация по всем БГ, даже по закрытым. Клиент просит сделать настройку печати данного отчета, где можно выбрать печатать закрытые БГ до определенной даты или нет.
Как измененно :
Реализован стандартный механизм хранения параметров для отчета.
Параметры включают возможность получения действующих банковских гарантий на последнее число текущего месяца (как было до этого), либо на конкретную дату. При этом дополнительная фильтрация недоступна.
Дополнительные фильтры по:
-дате выдачи
-дате окончания
-статусу
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ:
Вызов в главном меню изменился с интерфейса BG_RasTreb на BG_RasTrebSetup
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Поле СФ в сопроводитлеьных документахОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Поле СФ в сопроводительных документах.
Нужен контроль на валидность
Как измененно :
Поле СФ в сопроводительных документах. Добавлен контроль на валидность
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Расчет цены со скидкойОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Расчет цены со скидкой
Как измененно :
Добавлена настройка
И"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление сбытом\Скидки\Округлять скидки" И
По умолчанию - ДА.
Для сложных и простых скидок.
Для простых скидок применяется при скидке % к цене.
Пример.
Цена 29.5, кол-во 1, скидка 3%.
Неокругленная скидка = 0.885
Цена = 29.5-0.885=28.615 (28.62 после округления)
Если скидку округлять, то:
Цена = 29.5-0.89=28.61
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
При создании АИЦН - неверно формируются свободные остатки МЦОписание :
Акты изменения целевого назначения запасов МТРЧто измененно :
В интерфейсе выбора позиций для акта изменения целевого назначения лишние позиции (если Источник = "Свободные остатки" в интерфейсе выбора остатки с ЦУ).
Как измененно :
Исправлено.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Добавить периодичность исполнения условий "полгода"Описание :
Ввод договораЧто измененно :
У нас в ТопСофте скидки клиенту даются в зависимости от кол-ва единовременно оплаченных месяцев. Оно может быть помесячно, поквартально, за полугодие, ежегодно. Вот еще полугодия и не хватает.
Как измененно :
Добавлена возможность задания периодичности оплаты раз в полугодие
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Приложение 21 по книге покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Замечания по новой книге покупок:
1. изменилось приложение (было 19, стало 21 (см.постановление N42 от 24.12.2014)) на первой странице
2. в шапке графа 11 и 12 соответственно: 20% (16.67%) и 10% (9.09%)
3. в конце ведомости : 1.1 есть подсуммирование по операциям с кодом 1,
а по операциям с кодом 2 и 3 - нет, хотя строки с суммами в ведомости есть.
Как измененно :
Устранены замечания по книге покупок:
- изменен титульный лист;
- изменены в шапке графы 11 и 12.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Расчет цены со скидкой с учетом округления ценыОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Расчет цены со скидкой с учетом округления цены
Выдержка из раздела "Как изменено" ПиР 102.139208:
"При пересчете сложных скидок по позиции спецификации в ДО на продажу появляется диалог с параметром
[.] с учетом округления цены
(это замена устаревшей настройки "Корректировать сложные скидки с учетом округления цены")"
Данное изменение имеет следующие существенные недостатки.
1. Скидки к накладным применяют операторы сбыта. Для большинства из них понятие "Округление цены" ничего не означает. Неправильный выбор "галочки" в этом диалоге приводит к неправильному расчёту конечной цены. И, как следствие, к не согласованию накладных покупателем.
2. Если убрать "галочку" в указанном интерфейсе возникают ситуации, когда сумма по ДО не равна сумме по накладной.
Предлагают диалог не выводить, а информацию этого диалога вынести в настройку.
Как измененно :
Корректировка сложных скидок с учетом округления цены производится в соответствии с новой настройкой:
И"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Управление сбытом\Скидки\Расчет сложных скидок с учетом округления цены" И
возможные значения
-да
-нет
-по запросу (по умолчанию)
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Help. Подключить справкуОписание :
По ДО на закупкуЧто измененно :
Help. Подключить к нижней панели окна "Пакетное формирование платежных документов по ДО на закупку (продажу)" ("Управление снабжением"/"Управление сбытом" > "Операции" > "Формирование платежных поручений" > "по ДО на закупку" ("по ДО на продажу")) идентификатор SellM1OperPlDoc.
Как измененно :
Топик подключен
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Не активно "Вычислить %" в интерфейсе скидок к позиции ДО на продажу (расширенная информация по спецификации ДО\скидки к позиции\Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Не активно "Вычислить %" в интерфейсе скидок к позиции ДО на продажу (расширенная информация по спецификации ДО\скидки к позиции\
Как измененно :
Редактирование скидок, в т.ч. и функция пересчета по % доступна, если доступно для редактирование само ДО и настройка
'"Настройки Галактики\Логистика\Документы\Документы-основания\Модификация и контроль данных\Разрешать ввод скидки в ДО на продажу только из каталога скидок"'
в значении НЕТ.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
В заголовке не печатается кпп собственной организацииОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В заголовке не печатается кпп собственной организации
Как измененно :
При печати сводной книги покупок/продаж (с 14.08.2014) в заголовке отчета исправлен вывод кода причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя/продавца.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
штрихкод БГ для ЭХДОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
штрихкод БГ для ЭХД. сейчас нельзя сгенерировать штрихкод для БГ в случае, когда ее можно редактировать. и наоборот когда ее нельзя редактировать штрихкод можно сгенерировать.
Как измененно :
Исправлено
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
В 9.1 при создании акта на услуги стороннего контрагента и выборе услуги в нем, в графе "Сумма" сразу проставляется какая-то стоимость.Она не нужнаОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
В 9.1 при создании акта на услуги стороннего контрагента и выборе услуги в нем, в графе "Сумма" сразу проставляется какая-то стоимость. Она не нужна.
Как измененно :
Доработан пересчет цен в актах на услуги (сбыт/снабжение)
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Исключение при входе в РИ позиции спецификации накладнойОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Исключение при входе в РИ позиции спецификации накладной:
Cancel:Возникло необработанное исключение
ExPopPosEmptyStack (ExVip)
"Да" - Продолжить, "Нет" - Отлаживать в окне отладчика
"Отмена" - Не выдавать больше это сообщение
А также и при входе в РИ позиции спецификации акта на оказание услуг(Сбыт):
Cancel:Возникло необработанное исключение
ExPopPosEmptyStack (ExVip)
"Да" - Продолжить, "Нет" - Отлаживать в окне отладчика
"Отмена" - Не выдавать больше это сообщение
Как измененно :
Подкорректирована обработка Суммы налогового учета.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Проблемы при формировании СД по Договору по переработке давальческого сырьяОписание :
сопроводительных документов по договорам, соглашениямЧто измененно :
Проблемы при формировании СД по Договору по переработке давальческого сырья.
При спецификации договора с позициями ДС, ГП и УП ДО формируются верно: на
переработку давальческого сырья, на закладках которого есть Давальческое сырье
и Готовая продукция... и ДО на прием услуги по переработке.
Если же формировать сразу сопроводительные документы по такому Договору, то
должны сформироваться: накладная на отпуск давальческого сырья, накладная на
прием готовой продукции и акт на прием услуги по переработке
Как измененно :
Исправлено формирование лишних документов.
Услуга УП всегда закрывается актом на закупку услуг, который привязывается к накладной на возврат готовой продукции
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Проблемы при пакетном формировании ПКП по Договору на переработку ДСОписание :
Календарный планЧто измененно :
Проблемы при пакетном формировании ПКП по Договору на переработку ДС.
Если ПКП формировать вручную, т.е. по F7 с выбором позиций из договора,
то формируются они верно( одни с направлением договора на отпуск ДС, другие с
направлением, противоположным договору на прием ГТ и услуги по переработке).
При пакетном формировании ПКП с направлением 1->2 формируется ПКП с пустой
спецификацией. При формировании с направлением 2->1 формируется ПКП со
спецификацией из договора (т.е. и ГП, и ДС, и УП все в ней)
Как измененно :
Позиции в ПКП при автоформировании переносятся правильно - позиция с типом ГП переносится в ПКП с направлением 2->1, чтобы быть вместе с другими давальческими позициями.
Доработан выбор из спецификации договора, чтобы позиция с типом ГП была доступна для выбра в ПКП с направлением 2->1
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Лишнее телодвижение...Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Лишнее телодвижение...
В спецификации СФ в поле Объект ЦУ - F3 и остается окно Целевой учет для позиции спецификации, приходится еще раз F3, чтобы
попасть в окно Выберите объект целевого учета.
В ДО, накладных, актах окно Выберите объект целевого учета открывается сразу, сделайте аналогично в СФ.
Как измененно :
Выбор на поле "Объект ЦУ" сделан по аналогии с ДО, накладными.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Учет матценностей. Не обновляется сумма инвентаризации при переходе между документами (page up / page down)Описание :
Интерфейс инвентаризацииЧто измененно :
Не обновляется сумма инвентаризации при переходе между документами (page up / page down). Остается сумма первого открытого документа, хотя спецификация обновляется и все остальные данные тоже.
Как измененно :
При переходе между инвентаризациями сумма обновляется.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Необходимо анализировать период назначения из интерфейса детских для случаев, если пособие доплачивается за прошлые месяцыОписание :
Справка о расчете детских пособийЧто измененно :
Необходимо анализировать период назначения из интерфейса детских для случаев, если пособие доплачивается за прошлые месяцы
Пример. Текущий месяц - март. Расчет пособия проводится за период с 18/02 по 31/03, сумма пособия верная ,но в справке период назначения равен 18/02-28/02, т.е. с даты начала по конец этого же месяца, а необходимо в этом случае выводить 18/02-31/03, как в самом интерфейсе детских.
Как измененно :
При выводе справки происходит анализ периода назначения детского пособия по уходу за детьми
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Исправить ошибку в названии отчетаОписание :
Нумерация документов модуляЧто измененно :
При выполнении в окне нумерации документов локальной функции "Проверка нумерации документов" открывается отчет с названием:
"Отчет о проверки актуальности последних номеров документов".
Вместо "о проверкИ" должно быть "о проверкЕ".
Кроме того, заголовки колонок отчета следует писать с заглавной буквы.
Как измененно :
Исправлен заголовок отчета и заголовки колонок.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Расчет больничного из МРОТ в случае нарушения режимаОписание :
Расчет больничныхЧто измененно :
Расчет больничного из МРОТ в случае нарушения режима.
Пример. Текущий месяц - январь 2015. Больничный лист с 05/01 по 31/01.
Нарушение режима 05/01 по 31/01. РК- 20%.
При расчете больничного сравнивается СДЗ и (СДЗ из МРОТ +РК). Необходимо сравнивать либо оба СДЗ + РК, либо оба СДЗ без РК.
P.S. Если нарушение не на весь период больничного и расчет НЕ из МРОТ, то на РК увеличивать только часть, приходящуюся на дни нарушения .
А что касается, когда был и маленький заработок (т.е. расчет больничного шел из МРОТ) и нарушение, то все, что из МРОТ нужно увеличить на РК.
Как измененно :
Доработана функциональность расчета больничных для России.
1. Изменен расчет больничного из МРОТ в случае нарушения режима с учетом районного коэффициента.
Теперь при расчете больничных сравниваются СДЗ из заработка с СДЗ из МРОТ.
Расчет идет из той суммы, которая меньше.
Результат умножается на РК.
Если нарушение было не на весь период больничного и расчет СДЗ был не из МРОТ, то на РК увеличивается только часть, приходящаяся на дни нарушения".
2.Доработаны справки о расчете больничных с нарушением с учетом новых правил расчета.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
При установленном фильтре по контрагенту в уточняющее соглашение переносится банк по умолчаниюОписание :
Ввод договораЧто измененно :
Если установлен фильтр по организации, то при создании соглашения по договору банк берется по умолчанию, а не из договора.
Как измененно :
Исправлено
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Изменение суммы документа при просмотре скидки по позицииОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Если в произвольном порядке смотреть сложные скидки у позиций спецификации (Alt+T), то сумма документа будет изменяться.
Как измененно :
Если при просмотре скидок скидки не модифицировались, то и пересчета суммы в ДО нет
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
При групповой печати СФ со второго листа вставляется нумерация листовОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При групповой печати СФ со второго листа вставляется нумерация листов
Как измененно :
Доработано. В отчете "Счет-фактура (формат А4, с 2012г)" предусмотрена для каждого СФ собственная нумерация листов начиная со 2-го листа.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Не верно позиционируется курсор при удалении спецификации в ДООписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Актуально для ДО (сбыт и снабжение, в накладных работает как ожидается).
Стоим на 1 позиции спецификации - удаляем ее по F8 - активной стала запись 3 - через позицию N2 перескочили.
Это вызывает трудности, когда, например, после копирования документа - нужно удалить несколько подряд идущих позиций.
Предлагаем при удалении позиции спецификации - устанавливать фокус на следующую по порядку позицию (N1 - удалили, визуально остались там же где и были, но запись уже N2).
Как измененно :
Исправлено. Позиционируется при одиночном удалении на следующей записи или на последней, если удаляется последняя
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
создать форму Акта на списание спецодежды для ТранснефтиОписание :
Акт на списаниеЧто измененно :
В конфигурационном файле включен параметр:
{FINPARAMS}
USEVSMNFORMS = ON
Акт на списание - Печать документа в Excel - Тип отчета "Акт на списание спецодежды".
Необходимо в шапку документа добавить слова " принятые за ______ 20__ г. ".
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Код вида операции 13 для заказчика - застройщикаОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Код вида операции 13 для заказчика - застройщика
Пример во вложении.
По результатам тестирования порядка формирования СФ с точки зрения посредника (в нашем случае заказчика-застройщика) и заполнения Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур выявлены вопросы, требующие доработки:
1. В процессе редактирования "Счета-фактуры заказчика" при привязке счетов-фактур посредника необходимо реализовать возможность изменения суммы по "Счету-фактуре посредника", привязываемого к данному "Счету-фактуры заказчика", т.к. один счет-фактура "посредника" может быть частично отнесен к нескольким сводным счетам-фактурам (в данном функционале "Счет-фактура заказчика").
2. В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в графах 14, 15 должны отражаться суммы по каждому "Счету-фактуре посредника" в соответствии с привязкой.
В существующей версии вся сумма по сводному счету-фактуре отражается по первой строке, все остальные обнулены.
3. По выполнению функции заказчика-застройщика применяется код вида операции - 13 (графа 3 Журнала).
Необходимо присвоить код 13 "Счету-фактуре посредника" и "Счету-фактуре заказчика". При этом, чтобы "Счета-фактуры посредника" с кодом 13 должны попадать в раздел 11 Налоговой Декларации. и "Счета-фактуры заказчика" с кодом 13 должны попадать в раздел 10 Налоговой Декларации.
Счета-фактуры с кодом 13 не должны попадать в "Книгу покупок" и в "Книгу продаж".
Как измененно :
Добавлены новые типы СФ с кодом 13, которые пользователь может выбрать вручную:
- Счет-фактура заказчика-застройщика
- Счет-фактура посредника-застройщика
Остальные пункты решаются в следующих ПИРах:
1. Изменение сумм по "Счету-фактуре посредника", привязываемого к "Счету-фактуры заказчика" - 180.8751, Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциям.
2. В журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в графах 14, 15 должны отражаться суммы по каждому "Счету-фактуре посредника" - 102.139874, Доработка Журнала выставленных и полученных СФ.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Копирование спецификации из другого документаОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Копирование спецификации из другого документа
Как измененно :
Исправлено копирование по пометке спецификации из другого документа
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Номер ГТД в графе 3Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Номер ГТД в графе 3
При регистрации импортных ГТД (налоговых актов) в Книге покупок в столбце 3 выходит рядом с номером аббревиатура (ГТД).
Клиент говорит, что этого не должно быть, в том числе и для кода вида операции 20.
Явного указания в законе на необходимость вывода аббервиатруы "(ГТД)" рядом с номером ГТД - нет. Просят внести изменения, чтобы в декларацию и печатную форму книги покупок выводился только номер ГТД без "(ГТД)"
Как измененно :
При печати записи регистрации ГТД не печатается с номером строка (ГТД), для всех кодов операций.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Восстановление НДС в книге продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Восстановление НДС в книге продаж
Необходимо сделать, чтобы при выборе записи регистрации Восстановление НДС в
книге продаж и привязке к ней СФ поставщика автоматически в роли покупателя
проставлялась собственная организация и ИНН/КПП выводился также собственной
организации.
Также в книгу продаж по этому СФ не нужно выводить посредника, несмотря на то,
что он заполнен во внешних атрибутах с/ф. Пример во вложении.
Как измененно :
Новая настройка Организация для Восстановления НДС в
книге продаж, папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан, значения
- контрагент
- собственная организация
Значение "собственная организация". Если создаем в книге продаж вручную
запись "Восстановление НДС" и выбираем Отгрузку, то в поле Покупатель
автоматически устанавливается собственная организация. Она корректно печатается
в книге продаж, также не выводятся никакие данные по посреднику, даже если они
есть в привязанном СФ.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Списывать из ЛК при списании из КУОписание :
Акт на списаниеЧто измененно :
Клиент использовал "Акт на списание" для списания СФО и обнаружил, что данные по списанию отражаются только в КУ СФО, а в ЛК ничего нет. Клиент просит реализовать: при оформлении Акта на списание сразу отображать информацию в КУ СФО и ЛК.
Как измененно :
Добавлена системная настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Спецодежда \ При списании из КУ всегда списывать спецодежду из ЛК", которая может принимать следующие значения: "нет" (по умолчанию) и "да". Если настройка установлена в значение "да", то при списании спецодежды из КУ без формирования документа или с помощью акта на списание и акта о недостаче происходит списание предмета из ЛК учета СФО. При передаче спецодежды в МЦ или в ОС независимо от значения данной настройки предмет списывается из ЛК учета СФО.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
реализовать печать ШК для формы [ВСМН] Требование-накладная М-11Описание :
Возврат из эксплуатацииЧто измененно :
Необходимо печатать штрих-код в форме "[ВСМН] Требование-накладная (Форма № М-11)" для документов: накладная Спецоснастка->МЦ, ввод в эксплуатацию, возврат из эксплуатации, внутреннее перемещение.
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
СФ для физлицаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
СФ для физлица
По ПИР 101.56437 будет доработано создание СФ с кодом 26 для накладных/актов при пакетном формировании СФ. Клиенту нужна такая возможность и при создании СФ из накладных/актов. Т.е. создавать СФ с новым типом - Счет-фактура по физическим лицам, Счет-фактура поставщика по физическим лицам и соответствующие им записи регистрации, код операции -26,- по контрагенту с признаком "физлицо" из сопрдока по F3.
Как измененно :
Единичное формирование СФ из сопроводительных документов. Если контрагент физическое лицо, то формируются СФ с типами Счет-фактура по физическим лицам/Счет-фактура поставщика по физическим лицам.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Требуется доработать форму м-11Описание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
Необходимо доработать форму М-11 в формате FastReport согласно функциональным требованиям.
Как измененно :
Добавлена печатная форма "[ВСМН] Форма № М-11" в формате FastReport для документов на ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение, возврат из эксплуатации. Форма доступна для печати, если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны" установлена в значение "Россия" и в конфигурационном файле включен параметр:
{FINPARAMS}
USEVSMNFORMS = ON
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
ИНН КПП в книге покупок по зачету авансаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
ИНН КПП в книге покупок по зачету аванса
Неправильно печатает ИНН и КПП в книге покупок по авансовым СФ из книги продаж в случае если организация оказывает услуги через свои филиалы.
Как измененно :
Исправлено.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Доработать отчет "Исполнение договоров -справка о состоянии
задолженности по договорам"Описание :
Справка о состоянии задолженности по договорамЧто измененно :
Доработать отчет "Исполнение договоров -справка о состоянии
задолженности по договорам" следующим образом:
- добавить уровень (строку) номер и дата ДО, при этом убрать колонку "ДО";
- платежные и сопроводительные документы отражать в разрезе Контрагент -
Договор- ДО с расчетом
задолженности по отгрузкам и платежам как и теперь, но с агрегированием
рассчитанной задолженности по
уровням До-Договор - Контрагент.
Как измененно :
Добавлен еще один уровень агрегации - документ-основание.
Убрана колонка ДО из интерактивного представления и excel-формы.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
SPRDOLG.XLT
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
На 9.1 нужна возможность создавать по умолчанию фактические операции расхода при создании таковых из личной карточкиОписание :
Личная карточка учета спецоснасткиЧто измененно :
Нужна возможность создавать по умолчанию фактические операции расхода при создании таковых из личной карточки. Сейчас при создании по f7 операции расхода (списания /начисления износа) в нижней панели личной карточки операции создаются с типом ПЛАН. Это не удобно, т.к. пользователям приходится вручную менять тип на ФАКТ. Предлагаем создавать по умолчанию с типом ФАКТ, или же предусмотреть доп.настройку.
Как измененно :
Доработано для КУ и ЛК учета спецоснастки.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
пу-6Описание :
Индивидуальные сведенияЧто измененно :
На всех последних обновлениях сломалась форма пу-6
В октябре месяце сотрудник был в служ командировке, ----вредные условия, весь месяц.
Стаж формируется верно.
Суммы за октябрь---пусто.
Хотя еще в том же октябре получали отчет на старых патчах--- суммы в октябре отражались верно.
Как измененно :
При формировании отчета ПУ-6, более не возникает ошибки, при которой отсутствуют начисления на периоды, в которых они были.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Неработающая F7 в статус-строке окна выбора актов, накладныхОписание :
Сводные сопроводительные документы на отпускЧто измененно :
Неработающая F7 в статус-строке окна выбора актов, накладных.
В сводной накладной - аналогично.
Как измененно :
Убран F7 из статус строки
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Требуется добавить форму М-11 в rtf формате Спецодежда \ Документы \ Возврат из эксплуатацииОписание :
Возврат из эксплуатацииЧто измененно :
Необходимо доработать форму М-11 в формате RTF согласно функциональным требованиям.
Как измененно :
Доработана печатная форма "[ВСМН] Требование-накладная (Форма № М-11)" в формате RTF для документов на ввод в эксплуатацию, возврат из эксплуатации. Форма доступна для печати, если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны" установлена в значение "Россия" и в конфигурационном файле включен параметр:
{FINPARAMS}
USEVSMNFORMS = ON
Старая форма переименована в "[ТСД] Требование-накладная (Форма № М-11)".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Требуется добавить форму М-11 в rtf формате Учет спецоборудования и спецоснастки \ Документы \ Внутреннее перемещениеОписание :
Внутреннее перемещениеЧто измененно :
Необходимо доработать форму М-11 в формате RTF согласно функциональным требованиям.
Как измененно :
Доработана печатная форма "[ВСМН] Требование-накладная (Форма № М-11)" в формате RTF для документов на внутреннее перемещение. Форма доступна для печати, если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны" установлена в значение "Россия" и в конфигурационном файле включен параметр:
{FINPARAMS}
USEVSMNFORMS = ON
Старая форма переименована в "[ТСД] Требование-накладная (Форма № М-11)".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Выводить должности в форму FastReport [ВСМН] Форма № М-11 карточке документа Ввод в эксплуатацию модуля СпецодеждаОписание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
Необходимо реализовать заполнение поля должность в форме "[ВСМН] Форма № М-11", формируемой из FastReport для документа "Ввод в эксплуатацию" модуля "Спецодежда". В полях "Через кого", "Затребовал", "Разрешил" выводить в скобах. В полях "Опустил", "Получил", выводить над чертой.
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Нужна доработка формы МБ-7Описание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
Требуется в форму "[ВСМН] Ведомость учета выдачи СФО. Форма МБ-7 (RTF)" для документа на ввод в эксплуатацию добавить графу стоимость.
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Нужна доработка ведомости учёта выдачи СФО (со штрихкодом)Описание :
Ведомость учета выдачи СФОЧто измененно :
Необходимо добавить колонку стоимость в форму МБ-7 в формате Excel (Спецодежда\Отчеты\Ведомость учета выдачи СФО, FINPARAMS.USEVSMNFORMS = ON).
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
При установленном по выбору способе раздельной привязки ТХО приходится дважды выбирать ФЛМОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
При установленной настройке Способ раздельной привязки ТХО по регистрам учетап = по выбору приходится
дважды выбирать ФЛМ "Для текущего регистра учета" или "Для всех доступных регистров учета" в поле ТХО
платежного поручения.
Как измененно :
Исправлено.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Отчет о сложных скидках контрагентов неверен и по текщему
к/а показывает не то...Описание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
Отчет о сложных скидках контрагентов неверен и по текущему к/а
вместо его скидок показывает, мягко говоря, не то...
Как измененно :
Исправлено формирование отчета по применимости скидок
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
При создании ДО по договору выдаются ошибкиОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
При создании ДО по договору выдаются ошибки:
Cancel:Ошибка! Не могу загрузить платежный документ: NRec = 802
Cancel:Ошибка! Не могу загрузить платежный документ: NRec = 803
Это при включенной настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ ДО на продажу \ Параметры шаблона формирования примечания"
с использованием настроенного шаблона.
Как измененно :
Устранена причина выдачи сообщения "Cancel:Ошибка! Не могу загрузить платежный документ: NRec = 802" при создании ДО по договору с использованием настроенного шаблона.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Снимать фильтр по контрагенту , если записей не обнаруженоОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
Снимать фильтр по контрагенту , если записей не обнаружено
Как измененно :
Исправлено создание нового при автоматическом снятии фильтра
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
В иерархическом представлении каталога контрагентов ФЛМ Показать сложные скидки контрагентов работает некорректноОписание :
Интерфейс выбора организацийЧто измененно :
В иерархическом представлении каталога контрагентов ФЛМ Показать сложные скидки контрагентов работает некорректно:
вместо контрагента насильно устанавливается фильтр "как бы по группе контрагентов" для применимости скидок и
естественно информация - пустая...
Как измененно :
Исправлен запуск функции просмотра сложных скидок контрагентов из списка и дерева.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
При формировании журнала учета полученных\выставленных СФ в него не включаются корректировочные СФ, импортированные из ЭДООписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При формировании журнала учета полученных\выставленных СФ в него не включаются корректировочные СФ, импортированные из ЭДО - выдается ошибка что не найден исходный СФ, хотя 1)исходные СФ для этих корректировочных также присутствуют в базе (тоже импортированы предварительно из ЭДО) и 2)у импортированных корректировочных СФ заполнен внешний атрибут "Импорт корр., исходный СФ"
Как измененно :
Исправлен вывод корректировочных СФ у которых заполнен внешний атрибут "Импорт корр., исходный СФ" при формировании Журнала полученных и выставленных СФ.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Необходима доработка формы М-11 в карточке документа Накладная Спецодежда -> МЦОписание :
Накладная Спецодежда -> СкладЧто измененно :
Необходимо доработать форму "[ВСМН] Требование-накладная (Форма № М-11)" в формате RTF для документа Накладная Спецодежда -> МЦ согласно функциональным требованиям.
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
После изменения функционала замен в нормах выдачи, после конвертации данных у некоторых работников при формировании отчета " Анализ потребности" по некоторым позициям СФО не отображается категория.Описание :
Анализ потребности в СФОЧто измененно :
Пример: Создаю норму: рубашка и брюки. Назначаю норму работнику и формирую отчет "Анализ потребности в СФО". В нижней панели отчета отображается наименование нормы. Далее удаляю из нормы рубашку, а затем заново ее добавляю. Пересчитываю нормы работников и переформировываю отчет "Анализ потребности". В нижней панели отчета в строке потребности в рубашке не отображается наименование нормы.
Как измененно :
Исправлено.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не попадает в раздел 2.4 сумма к вычету в строку "необлагаемые"Описание :
РСВ-1 2014 (общие вопросы)Что измененно :
Не попадает в раздел 2.4 сумма к вычету в строку "необлагаемые"
Есть ВО, у которого "минус" в КВО в поле "соц.налоги" и на закладке Отчеты КВО
не указано основание для исключения обложения.
Такой ВО не попадает в строку "необлагаемые" (в моем случае стр.265), при это он есть в разделе 2.1
Как измененно :
Исправлена ошибка.
Сумма к вычету из результатов расчёта корректно попадает как в Раздел 2.1, так и в Раздел по доп.тарифу формы РСВ-1.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Добавить печатную форму Акта на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностейОписание :
Акт на списаниеЧто измененно :
Необходимо добавить форму "Акта на списание инвентаря и хозяйственных принадлежностей" в формате FastReport согласно функциональным требованиям.
Как измененно :
Добавлена печатная форма "[ВСМН] Акта на списание инвентаря" в формате FastReport для актов на списание. Форма доступна для печати, если настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Настройки для страны" установлена в значение "Россия" и в конфигурационном файле включен параметр:
{FINPARAMS}
USEVSMNFORMS = ON
Если в группе подписантов указано утверждающее лицо, то оно выводится в отчет. Графа 3 "Единица измерения: код" не заполняется, а в графу 4 "Единица измерения: наименование" выводится сокращенное название единицы измерения. В графу 8 "Сумма" выводится первоначальная или остаточная стоимость предметов в зависимости от значения настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Спецоснастка \ Учет спецоснастки производить по".
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Не заполняется код регионаОписание :
Уведомление о контролируемых сделкахЧто измененно :
Не заполняется код региона 090
Как измененно :
Исправлено
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Доработать классификаторыОписание :
Классификатор пособий на детейЧто измененно :
Необходимо добавить режим просмотра классификаторов пособий на детей и разовых пособий, чтобы интерфейс не открывался сразу на редактирование. Также более полно написать названия колонок.
Как измененно :
В вышеуказанные классификаторы был добавлен режим просмотра. Так же были изменены названия колонок с сохранением смыслового значения.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Заменить сообщениеОписание :
Пакетное распределение платежейЧто измененно :
При установке фильтра в пакетном распределении,
если под фильтр не попадает ни один документ, выдается сообщение:
"За указанный период не найдено платежных документов!"
Но дело может быть совсем не в периоде, а в типе
документа, например.
Необходимо заменить сообщение более общей фразой, напри
мер: "По установленному фильтру не найдено платежных
документов."
Как измененно :
Сообщение выдаваемое в пакетном распределении, если под фильтр не попадает ни один документ, заменено на : "По установленному фильтру не найдено платежных документов!"
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
ДО/ЛЗК. Списание по наличию. Добавить возможность
отключения вывода сопутствующей информации и предупреждений формируемой в ходе
формирования НОС.Описание :
Основание/ЛЗКЧто измененно :
ДО/ЛЗК. Списание по наличию. Добавить возможность отключения
вывода сопутствующей информации и предупреждений формируемой в ходе
формирования НОС.
Клиент предлагает решить это предложение путем добавления соотв. настройки.
Как измененно :
Действие настройки
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление
производственной логистикой \ Сообщать об отпуске сверх имеющегося в наличии"
теперь распространяется и на сообщения, выводимые после окна с параметрами
списания по наличию.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
ЛЗК. Списание по наличию. Если значение поля "Осталось
выбрать" не равно нулю, то желательно его как-то выделитьОписание :
Основание/ЛЗКЧто измененно :
ЛЗК. Списание по наличию. Если значение поля "Осталось выбрать"
не равно нулю, то желательно его как-то выделить
Клиент предлагает его "подкрасить", но, полагаю, его устроит и иной вариант
выделения.
Как измененно :
Реализовано.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
ДО/ЛЗК. Списание по наличию. Дать возможность исправить
ошибочно введенное значение количества МЦ, превышающее значение по ДООписание :
Основание/ЛЗКЧто измененно :
ДО/ЛЗК. Списание по наличию. Дать возможность исправить
ошибочно введенное значение количества МЦ, превышающее значение по ДО
Сейчас при списании, если указывается значение кол-ва по МЦ, превышающее
значение по ДО/ЛЗК, то выводится предупреждение
о превышении, но в спецификации накладной в строке по МЦ формируется кол-во,
на 1 меньше, чем в спецификации ДО.
Как измененно :
Реализовано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Дополнение к проблеме № 103.6817. Запрет изменения партии, если МЦ зарезервирована.Описание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
Дополнение к проблеме № 103.6817. Запрет изменения партии, если МЦ зарезервирована.
Формируем накладную на отпуск в производство, заводим спецификацию или формируем с помощью алгоритмов/функций.
По каждой МЦ есть партия и цена. Резервируем МЦ в накладной.
По функции локального меню [Ctrl+F2] из остатков пытаемся поменять партию у зарезервированного МЦ,
система дает это сделать.
Необходимо запретить любое изменение партии (любым способом), если МЦ зарезервирована.
Партию можно поменять и с помощью настроенного алгоритма по подбору партии для МЦ.
Как измененно :
Реализовано для ФЛМ Ctrl-F2.
Проверка происходит после выхода из интерфейса текущих остатков, чтобы не лишать пользователя возможности их просмотреть.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Автоматизировать заполнение поля "количество к исполнению" вкладки "Входящие" накладной на отпуск производство при ручном изменении кол-ва МЦ в спецификации накладнойОписание :
Системный алгоритм 204Что измененно :
Автоматизировать заполнение поля "количество к исполнению" вкладки "Входящие" накладной на отпуск производство при ручном изменении кол-ва МЦ в спецификации накладной
описание во вложении
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление производственной логистикой \ Накладная на отпуск \ Пересчитывать количество к исполнению"
Работает аналогично соответствующим настройкам для НГП, МЦН и проч. за одним исключением - если МЦ в средней панели и в спецификации накладной не совпадают - обнуление количества к исполнению не производится.
Часть проблемы, касающаяся отображения полностью отпущенных позиций будет зарегистрирована отдельно (см. уточнения).
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Некорректное действие настроек в накладных на отпуск в производствоОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
Некорректное действие настроек в накладных на отпуск в производство.
Настройка 10493 (Настройки Галактики / Производство и планирование /
Управление производственной логистикой / Накладная на отпуск /
В спецификации накладной по вызывать) определяет, какое
окно выбора открывается при нажатии Ctrl+F7 в строке спецификации
накладной: каталог МЦ или текущие остатки.
Настройка 10494 (Настройки Галактики / Производство и планирование /
Управление производственной логистикой / Накладная на отпуск /
Разрешать выбор по в накладных, сформированных по ДО) судя
по названию и описанию должна определять возможность выбора по
только для накладных, сформированных по ДО.
На деле при установке значения настройки 10494 "нет" блокируется возможность выбора по из
каталога МЦ для накладных, несвязанных с ДО.
Как измененно :
Доработано.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Добавить вывод кодов типов записей регистрации при наложении фильтра по типам записей при печати книги продаж/покупокОписание :
Книга продажЧто измененно :
Добавить вывод кодов типов записей регистрации при наложении фильтра по типам записей при печати книги продаж/покупок
В настоящее время в интерфейс выводится наименование типа записи регистрации и некий код (74 или 75), который, как
понимаю, отражает направление операции.
Клиент предлагает:
1. Убрать неинформативный код.
2. Добавить код типа записи регистрации. Бухгалтерия клиента утверждает, что для нее очень важна возможность
наложения фильтра под коду, т.к. это им позволит оптимизировать проверку результатов формирования Декларации по НДС.
3. Т.к. коды с 1 по 13 законодательно утверждены, клиент полагает, что соответствующие коды должны присутствовать в системе по умолчанию.
Так, в результате последних доработок некоторые коды были проставлены для отдельных типов записей регистрации (21,22).
Насколько понимаю, коды могут быть проставлены во внешнем атрибуте, но сейчас их там нет.
Наши программисты посмотрели исходники и говорят, что с 1 по 7 код для вывода на печать определены в виде констант в прикладном
коде, и идеология следующая: если есть значение внешнего атрибута, то берется оно, если внешнего атрибута нет, то берется значение
из константы, прописанной в системе.
Клиент считает, что законодательно утвержденные коды типов записей регистрации (с 1 по 13) должны быть прописаны в системе
(т.е. во внешних атрибутах к записям) по умолчанию
Как измененно :
Печать книги продаж/покупок, добавлена возможность единичной и множественной фильтрации по кодам операций.
Примечание. При каждой итерации печати книги необходимо заново задавать фильтр по кодам.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Добавить коды видов операция в интерфейс выбора типа СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Добавить коды видов операция в интерфейс выбора типа СФ.
Клиент аргументирует это тем, что наличие кода, наследуемого в дальнейшем кодом типа записи регистрации книги продаж/покупок,
позволит ему на уровне заведения СФ минимизировать вероятность указания типа СФ, запись операции по которой ляжет в книгу продаж/покупок
без кода.
Все это ему нужно для удобства контроля за информацией, на базе которой будет формироваться Декларация по НДС.
К вышеизложенному:
Справочник видов кодов операций для типов СФ, который м. б. вызван из Журнала учета полученных и выставленных СФ,
уже содержит коды 1-7, для соотв. типов СФ. Нужно, чтобы в системе были заполнены также коды 8-13 для соотв. типов СФ,
Как измененно :
В интерфейсы выбора типов СФ и записей регистрации добавилась колонка Код с кодом вида операции. Также аналогичное поле появилось в интерфейсе редактирования типа документа с возможностью модификации.
Добавились новые типы СФ и записи регистрации к ним со следующими кодами операции:
сбыт, книга продаж:
- 08, СМР на собственные нужды, Регистрация СФ СМР на собственные нужды;
- 10, Безвозмездная отгрузка, Регистрация СФ Безвозмездная отгрузка;
- 11, Передача, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Передача, учет по стоимости с налогами;
- 12, Предоплата передачи, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Предоплата передачи, учет по стоимости с налогами;
снабжение, книга покупок:
- 09, Реорганизация (учет у правопреемника), Регистрация СФ Реорганизация (учет у правопреемника);
- 10, Безвозмездное получение, Регистрация СФ Безвозмездное получение;
- 11, Приобретение, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Приобретение, учет по стоимости с налогами;
- 12, Предоплата приобретения, учет по стоимости с налогами, Регистрация СФ Предоплата приобретения, учет по стоимости с налогами;
- 13, Счет-фактура застройщика, Регистрация СФ застройщика.
Новые типы СФ выбираются вручную. При автоматической регистрации создается запись с соответствующим типом.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Для настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли" (1095) установить значение по умолчанию "НЕТ".Описание :
Настройка контура ЛОГИСТИКИЧто измененно :
Для настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли" (1095) установить значение по умолчанию "НЕТ".
Просим в значении по умолчанию стандартной поставки для "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли" (1095) установить значение по умолчанию "НЕТ".
Обоснование: если KATMC.NORMUB = 5, при этом в стандартно поставляемой системе указанная настройка имеет значение по умолчанию "ДА", то при формировании ДО на продажу не выполнялась математика 1000*10=9500, что вызывает вопросы..
Примечательно, что во всех аналогичных настройках:
. Расчет оплаченного количества по нормам убыли (2539)
. Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли (1074)
. Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли (10351)
. Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли (10366)
установлено значение "НЕТ".
Поэтому, исходя из единообразия математики и логики присвоения значений, по умолчанию, просим для "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли" (1095) установить в стандартной поставке значение по умолчанию "НЕТ".
Как измененно :
По аналогии с другими настройками для настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Копировать из каталога МЦ % нормативной убыли" (1095) установлено значение по умолчанию "НЕТ".
2015-05-07 14:19:14
Краткое описание :
Убрать печатные формы для РоссииОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Прошу убрать печатные формы, утвержденные законодательством других стран.
Просьба, для законодательных форм других стран устанавливать необходимый признак страны, чтобы они не появлялись в общем перечне.
Как измененно :
Добавлена настройка
'"Настройки Галактики\Общие настройки системы\Отчеты, расчеты\Не показывать законодательные формы других стран"'
Ряд форм логистики на текущий момент привязаны к стране.
По умолчанию они не видны, если страна лицензии не совпадает со страной формы.
По мере необходимости действие настройки может быть распространено и на другие формы.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Изменение цен в корректировочных накладных по позициям без остаткаОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Изменение цен в корректировочных накладных по позициям без остатка
Необходимо изменить интерфейс создания дооценочного ордера по корректировочной накладной таким образом, чтобы в данный ордер
не попадали позиции, по которых нет остатка по указанному в приходной накладной разрезу (Склад-МОЛ-Партия).
На данный момент эти позиции попадают в ордер и формируется остаток с нулевым количеством и ненулевой ценой.
Как измененно :
При создании дооценочного ордера по корректировочной накладной проверяется остаток на дату создания ордера.
Если по всем позициям остаток отсутствует, то дооценочный ордер не будет сформирован. Если по каким то позициям остаток есть, то дооценочный ордер будет сформирован только по этим позициям.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Некорректная работа настройки при удалении ордера из документаОписание :
Накладная на приход Готовой продукцииЧто измененно :
Некорректная работа настройки при удалении ордера из документа
Как измененно :
В НГП теперь учитывается настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Ячейки хранения \ Модификация приходных ордеров после перемещения из ячеек хранения"
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
УПД вывод на печать ФИО руководителяОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
УПД вывод на печать ФИО руководителя
Как измененно :
Подкорректирован в отчете на FR вывод ФИО, а также других полей, чтобы вывод в Excel был корректным
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Авансовый СчФ, формат EXCEL в столбцах 4 и 5 нули, д.б. прочерки.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Пожалуйста поправьте, клиент настаивает.
Авансовый СчФ, формат EXCEL в столбцах 4 и 5 нули, д.б. прочерки.
В бизнес-тексте, FastReport, верно, на печать выводится верно,
а вот по экранной кнопке "Сохранить" отображается СчФ в
формате EXCEL с нулями в 4 и 5 столбцах.
Как измененно :
Исправлен экспорт из FastReport в формат Excel для отчетов:
- Корректировочный счет-фактура (до 2012г);
- Корректировочный счет-фактура (с 2012г);
- Счет-фактура (расчетная ставка, до 2012г);
- Счет-фактура (формат А4 с почтовым адресом, до 2012г);
- Счет-фактура (формат А4, до 2012г);
- Счет-фактура (формат А4, с 2012г);
- Счет-фактура (формат А4, с учетом подразделений, до 2012г).
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
ЭДО для актов и ТОРГ12Описание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
ЭДО для актов и ТОРГ12
При формировании файлов в XML-формате для обмена документами в ЭДО - некорректно выгружаются ТОРГ12 и Акты (описание во вложении)
Ошибка проявляется при загрузке в ЭДО, при выгрузке - Галактика ошибок не видит, протокола не выдает.
Сказать, что это ошибка ЭДО тоже нельзя, потому что клиенту приходят документы от поставщиков нормально, а они выгружаются из 1С.
Как измененно :
Управление сбытом \ Операции \ Импорт/экспорт \
Экспорт по учету сопроводительных документов - Экспорт
Акта на оказание услуг.
Добавили в узел "ИнфПол" атрибут "ТекстИнф" и
заполнили значением Заказчика по примеру:
ТекстИнф="<Данные><Реквизит Имя="Заказчик"
Значение="Общество с ограниченной ответственностью
"Лесное""/><Реквизит Имя="ЗаказчикИНН"
Значение="4523003525"/><Реквизит Имя="ЗаказчикКПП"
Значение="452301001"/><Реквизит Имя="ЗаказчикАдрес"
Значение=",45,,Курган,,Комсомольская,49,,,"/><Реквизит
Имя="ИдВизуализации" Значение="1С"/>"
Данные,которыми заполняем:
Заказачик - наименование контрагента из каталога
организаций;
ЗаказчикИНН - значение ИНН контрагента;
ЗаказачикКПП - значение КПП контрагента;
ЗаказачикАдрес - юридический адрес из закладки
"юридическая информация" по контрагенту;
ИдВизуализации - по умолчанию 1С.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Добавить в список типов движений межцеховую накладнуюОписание :
Универсальная складская ведомостьЧто измененно :
При формировании универсальной складской ведомости необходимо в настройке иерархии
операций выделить только движение (приход) по межцеховой накладной.
А такого стандартного типа движения в списке нет.
Клиент просит добавить в список типов движений межцеховую накладную.
Как измененно :
Добавлена Межцеховая накладная в УСВ при выборе иерархических фильтров
Необходимо выполнить функцию локального меню "Обновить список типов движения"
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Требуется возможность распечатать списки проверки организаций РФ с данными ЕГРНОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Требуется возможность распечатать списки проверки организаций с данными ЕГРН
Клиент настаивает на необходимости вывести на печать результаты проверки контрагентов РФ с данными
по ЕГРН для дальнейшей работы
Как измененно :
Добавлена печать результата проверки.
При печати предлагается выбрать категорию для печати (доступна множественная пометка).
Т.е. можно распечатать только не зарегистрированные в ЕГРН организации.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Некорректное формирование отчета Исполнение договоров
Финансовая частьОписание :
Финансовая частьЧто измененно :
Некорректное формирование отчета Исполнение договоров
Финансовая часть
Не отрабатывает фильтр, ограничивающий дату действия соглашений
Как измененно :
Исправлено.
Фильтры по соглашениям для отчета по финчасти не обрабатывались
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Формировать складкой ордер без формирования
производственногоОписание :
Накладная на возврат сырья из производстваЧто измененно :
Формировать складкой ордер без формирования производственного
Наш VIP-клиент Уралтрансмаш просит предусмотреть возможность формирования
по накладной на возврат сырья из производства
только складского ордера, без одновременного формирования производственного.
Например, через признак П "+/- учитывать или нет движение в производстве" в
назначении,
как это сделано для накладной на отпуск в производство.
Как измененно :
В накладной на возврат сырья из производства теперь учитывается
признак формирования производственных ордеров из назначения документа,
аналогично НОС. Разница только в ордере - не формируется расходный. В отличие
от.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Медленно работает окно ввода авансов при наложенных фильтрахОписание :
Окно ввода и редактирования авансаЧто измененно :
Медленно работает окно ввода авансов при наложенных фильтрах по подразделению. Особенно проявляется, когда через текущий фильтр по подразделению проходит меньше человек, чем поместилось бы в табличном редакторе на экране. Открытие, смена, возврат после расчета или перехода в другое окно занимает 20-30 секунд и больше.
При этом на экране нет никакой визуализации - кажется, что Галактика висит.
Проявляется в "традиционном" виде интерфейса.
Как измененно :
Оптимизирована работа фильтра по подразделению в окне ввода аванса. Теперь прорисовка окна происходит практически мгновенно.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Изменяется грузополучатель в ПКПОписание :
Календарный планЧто измененно :
1. Заходим в договор, кнопка План, выбираем ПКП, закладка Отгрузка. Видим что Грузополучатель "Бийскагрохимия"
2. Заходим в договор, кнопка Контрагент 2
3. Поле Банк, изменяем значения поля банк
4. Закрываем интерфейс, при этом происходит следующий процесс
5. Возвращаемся в ПКП и видим, что поле грузополучатель изменено на Контрагента2. При этом система не спрашивает о необходимости данного действия.
Как измененно :
При изменении в договоре контрагента, банка, грузополучателя(-отправителя) в ПКП изменяется только то, что изменилось в договоре. Ранее обновлялись все ссылки.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
0 и без НДС в журнале по аннулированным счет-фактурамОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Согласно п. 7.п. Постановления правительства РФ от 26 декабря 2011 года N 1137 О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (с изменениями на 29 ноября 2014 года):
п) в графе 15 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, указанная в графе 8 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, исправленного счета-фактуры.
Значение "Без НДС" в графе 15 должно формироваться согласно абз.3 п.8. вышеприведенного документа:
При выставлении счетов-фактур (в том числе корректировочных), исправленных счетов-фактур (в том числе корректировочных) налогоплательщиками, указанными в статьях 145, 145_1 Налогового кодекса Российской Федерации, в которых отражены только операции, не облагаемые налогом на добавленную стоимость, в графы 15, 18 или 19 соответственно вносится запись "без НДС".
В настоящее время в журнале выставленных счетов фактур по аннулированным счетам-фактурам в графе 15 "В том числе, сумма НДС по счету фактуре" вместо суммы 0,00 попадают слова "без НДС".
Счета фактуры в системе формируются как "исправленные" с нулевыми суммами, при этом первоначальная счет-фактура - авансовая, т.е. спецификации не содержит.
Предлагаем следующее:
В случае если все суммы исправленного счет-фактуры равны нулю, следует проверять первоначальную счет фактуру на предмет группы налогов "Без НДС"
Если такой суммы в первоначальной счет фактуре нет, или групп налогов несколько, то при печати исправительной счет фактуры следует печатать "0,00", если в первоначальной счет-фактуре все группы налогов "Без НДС", при печати исправительной выводить "Без НДС".
Как измененно :
Журнал, для СФ с нулевыми суммами гр. 15, НДС, не заполняется - пустая ячейка или прочерк, в зависимости от настройки.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Не отображается группы при разноске оргнаизации по группамОписание :
Редактирование организацийЧто измененно :
При распределении организации по группам, входимость в группы не отображается до тех пор, пока не перейдешь на другую организацию, а затем вернешься на нужную.
Как измененно :
Исправлено обновление списка "Группа", при добавлении организации в группу
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Не удаляется акт на передачу материалов в строительствоОписание :
Акты передачи материалов в строительствоЧто измененно :
В системе установлены настройки разграничения прав доступа к документам по группам дескрипторов. При входе в акты на передачу материалов на строительство пользователем из группы по которой ранее не было создано ни одного такого акта автоматически создается и открывается на редактирование новый документ. При попытке удалить этот документ создается новый. Выйти без внесения изменений в документ по нажатию esc не дает.
Как измененно :
Исправлено.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Доп. разделы декларации по НДС выдают ошибкуОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Ошибка возникает после примерно 2 часов с начала запуска формирования 8 или 9 разделов по всем филиалам (15) за 1 квартал 2015 года.
После нажатия ОК формирование как бы продолжается, но окончания дождаться не вышло (около суток формировался)
Как измененно :
При формировании отчета "Дополнительная книга продаж" в формате XML за период возможно удаление документа, который уже обработан отчетом, но не выводился на печать.
Такая ситуация теперь обрабатывается не сообщением об ошибке, а выведением значений удаленных записей (BookPrZk.nRec) в протокол.
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
МОЛы и Работник в прототипе Move_MBPОписание :
Ввод в эксплуатациюЧто измененно :
В прототипе Move_MBP "странно" реализовано наполнение полей МОЛ-отправитель и МОЛ-получатель. Считаю, что в прототипе должны четко заполняться МОЛ-отправитель, МОЛ-получатель и Работник в независимости от условий, а сами условия из прототипа. На данный момент проблема вызвана тем, что для "Ввода в эксплуатацию" заказчику необходимо вывести на печать в отдельные поля: МОЛ-отправитель, МОЛ-получатель и Работник.
Как измененно :
В прототип MOVE_MBP выводятся:
1) в поля FromMol, FrMolShort, FromMolDlg - информация о МОЛе разреза "Откуда";
2) в поля ToMol, ToMolShort, ToMolDlg - информация о МОЛе разреза "Куда" (для акта переоценки не заполняются);
3) в поля PersonFIO, PersonShort, PersonDlg - информация о работнике разреза "Куда" (для документов на ввод в эксплуатацию и на внутреннее перемещение).
2015-05-07 14:19:15
Краткое описание :
Зацепки в прототипе ReqListProtОписание :
Реестр требований на выдачуЧто измененно :
В прототипе ReqListProt нет возможности "зацепится" за основные таблицы документа (интересует PersSFO.nRec). Также надо вывести в прототип Цену и Стоимость выданных предметов спецодежды (конечно, с учётом настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Спецоснастка \ Учет спецоснастки производить по" для выданной б/у спецодежды).
Как измененно :
В прототип ReqListProt добавлены следующие поля:
1) rNRec - NRec реестра требований на выдачу СФО (таблица ReqSFO);
2) в цикл ListBySFO:
- Price - цена предметов;
- Stoim - первоначальная стоимость предметов на момент выдачи;
- SumIzn - сумма износа предметов на момент выдачи;
- spNRec - NRec записи о выдаче предмета (таблица PersSFO).
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Заполнение графы "12 - Код вида сделки" Журнала учета полученных СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Заполнение графы "12 - Код вида сделки" Журнала учета полученных СФ.
Как измененно :
Для таблицы SchFact создан классификатор "Код вида сделки" со значениями "1" и "2".
Если пользователь для СФ задает классификатор "Код вида сделки", то при печати в Журнале учета полученных СФ в графу 12 подставляется значение данного классификатора.
2015-05-07 14:19:16
Краткое описание :
Ошибочная работа 220 системного алгоритмаОписание :
Не знаю, какая именно часть производственого контура, научитеЧто измененно :
При проведении замен не учитывается лимит на замену, который определен в спецификации варианта замен для МЦ из списка "Что удалить" формата "Комплексные замены".
Как измененно :
Исправлено